PAPERA s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000167 | Kyocera tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 3 241,97 € | 10.02.2020 | 03.03.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000000169 | Kyocera tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 3 241,97 € | 10.02.2020 | 03.03.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000000789 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 3 241,97 € | 21.05.2020 | 30.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000042590 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 3 241,97 € | 15.05.2020 | 16.06.2020 | 28.07.2020 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000042700 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 3 222,99 € | 19.06.2020 | 21.07.2020 | 28.07.2020 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000001033 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 3 222,99 € | 08.07.2020 | 30.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000001979 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 3 186,43 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000001979 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 3 186,43 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000043144 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 3 186,43 € | 15.12.2020 | 21.12.2020 | 14.01.2021 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000043288 | hyg.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 3 186,00 € | 27.01.2021 | 09.02.2021 | 16.03.2021 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000000065 | rukavice M,L COVID | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 3 186,00 € | 01.02.2021 | 18.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000042791 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 3 184,69 € | 04.09.2020 | 04.09.2020 | 18.09.2020 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000001379 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 3 184,69 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000028586 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 3 083,86 € | 30.08.2017 | 12.09.2017 | 13.09.2017 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000001641 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 3 083,86 € | 05.09.2017 | 22.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000041962 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 3 076,52 € | 15.11.2019 | 29.11.2019 | 16.12.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000002371 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 3 076,52 € | 28.11.2019 | 06.12.2019 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000029171 | toner HP280 X | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 3 004,97 € | 16.01.2018 | 19.01.2018 | 19.01.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000000046 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 3 004,97 € | 17.01.2018 | 31.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000042258 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 981,46 € | 31.01.2020 | 10.02.2020 | 20.02.2020 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka |