PAPERA s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000022 | tonery HP | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 121,99 € | 20.01.2020 | 29.01.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000000106 | tonery Hanulová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 9 694,73 € | 06.02.2020 | 02.03.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000000168 | tonery - Hanulová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 608,03 € | 18.02.2021 | 16.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000002794 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 6 886,80 € | 31.12.2019 | 21.01.2020 | 13.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002794 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 6 886,80 € | 31.12.2019 | 21.01.2020 | 25.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002794 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 6 886,80 € | 31.12.2019 | 21.01.2020 | 28.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002820 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 6 886,80 € | 10.01.2020 | 31.12.2019 | 28.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000028255 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 7 231,08 € | 08.06.2017 | 12.06.2017 | 14.06.2017 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000028309 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 297,25 € | 16.06.2017 | 20.06.2017 | 21.06.2017 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000028310 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 230,24 € | 06.06.2017 | 20.06.2017 | 21.06.2017 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000028311 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 044,39 € | 05.06.2017 | 20.06.2017 | 21.06.2017 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000028339 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 473,95 € | 21.06.2017 | 27.06.2017 | 27.06.2017 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000001088 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 7 231,08 € | 12.06.2017 | 22.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000028383 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 743,55 € | 27.06.2017 | 06.07.2017 | 07.07.2017 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000001158 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 044,39 € | 20.06.2017 | 29.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000001160 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 230,24 € | 20.06.2017 | 29.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000028403 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 506,82 € | 07.07.2017 | 11.07.2017 | 12.07.2017 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000028399 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 19,97 € | 27.06.2017 | 11.07.2017 | 12.07.2017 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000001209 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 473,95 € | 26.06.2017 | 13.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000028438 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 107,04 € | 12.07.2017 | 20.07.2017 | 20.07.2017 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka |