PAPERA s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000214 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 102,64 € | 02.03.2021 | 14.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000216 | Ricoh orig.odpad.nádoba | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 71,52 € | 13.02.2018 | 07.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000217 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 113,58 € | 14.02.2019 | 14.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000218 | stlačený vzduch | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 109,80 € | 14.02.2019 | 14.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000219 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 96,84 € | 14.02.2018 | 07.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000226 | dierovačky STANDARD | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 30,60 € | 14.02.2018 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000231 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 5,18 € | 19.02.2019 | 18.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000239 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 377,28 € | 04.03.2021 | 09.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000240 | toner kontraktový HP | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 494,57 € | 04.03.2021 | 09.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000241 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 326,28 € | 04.03.2021 | 14.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000242 | covid- respirátor FFP2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 735,00 € | 04.03.2021 | 14.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000246 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 176,37 € | 21.02.2019 | 25.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000252 | čistiace potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 211,94 € | 19.02.2018 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000253 | orientačný systém INSERTZ | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 464,00 € | 19.02.2018 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000254 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 166,53 € | 19.02.2018 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000254 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 5,88 € | 25.02.2019 | 25.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000255 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 653,44 € | 25.02.2019 | 25.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000256 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 954,00 € | 25.02.2019 | 14.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000258 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 272,08 € | 21.02.2018 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000259 | kacel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 104,16 € | 21.02.2018 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra |