PAPERA s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000438 | toner,papier.tašky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 109,09 € | 20.03.2019 | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000439 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 213,58 € | 20.03.2019 | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000447 | Pantra turbo priemys.čist | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 193,82 € | 20.03.2017 | 30.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000449 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 52,38 € | 20.03.2019 | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000450 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 42,36 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000451 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 25,92 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000452 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 340,11 € | 21.03.2019 | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000454 | Flipchart na kolieskach | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 163,20 € | 19.04.2021 | 11.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000456 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 446,65 € | 06.04.2021 | 11.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000457 | stojan | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 84,96 € | 06.04.2021 | 11.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000460 | Pantra prof.PE vrece | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 486,25 € | 21.03.2017 | 03.04.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000461 | čistiace prostriedky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 962,78 € | 21.03.2017 | 03.04.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000461 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 813,96 € | 26.03.2020 | 14.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000000462 | anti. mydlo 5L | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 66,12 € | 26.03.2020 | 23.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000000463 | rukavice | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 140,78 € | 26.03.2020 | 06.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000000464 | ochranné rúška | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 365,60 € | 26.03.2020 | 31.03.2020 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000000464 | ochranné rúška | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 365,60 € | 26.03.2020 | 31.03.2020 | 30.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000467 | flipchart-MOBIL CHART | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 237,60 € | 25.03.2019 | 23.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000468 | obaly na diplomy | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 321,60 € | 25.03.2019 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000469 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 245,12 € | 25.03.2019 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra |