Ing. Peter Gerši - GC Tech.
Informácie
- Názov: Ing. Peter Gerši - GC Tech.
- IČO: 36880574
- Adresa: Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000047369 | Kancelárske potreby Hanulová | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 587,95 € | 31.05.2024 | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000002012 | Kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 676,56 € | 03.06.2024 | 13.06.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000047428 | Kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 2 114,14 € | 18.06.2024 | 27.06.2024 | 28.06.2024 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000002076 | Kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 1 443,12 € | 10.06.2024 | 27.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002089 | Kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 1 766,54 € | 12.06.2024 | 27.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002116 | Kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 587,95 € | 13.06.2024 | 27.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000047429 | Kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 2 074,87 € | 18.06.2024 | 27.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000047440 | Kancelárske potreby Hanulová | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 389,21 € | 18.06.2024 | 02.07.2024 | 12.07.2024 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000047485 | Kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 410,40 € | 18.06.2024 | 17.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000002221 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 2 074,87 € | 28.06.2024 | 16.07.2024 | 25.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002216 | Kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 2 114,14 € | 27.06.2024 | 08.07.2024 | 25.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002259 | Kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 389,21 € | 03.07.2024 | 16.07.2024 | 25.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002361 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 410,40 € | 19.07.2024 | 05.08.2024 | 21.08.2024 | Faktúra | ||||
| 0000047738 | Kancelársky papier | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 1 588,52 € | 27.09.2024 | 01.10.2024 | 04.10.2024 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000047820 | Kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 825,00 € | 11.10.2024 | 16.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000047821 | Kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 2 193,42 € | 11.10.2024 | 16.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000002814 | kancelársky papier | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 1 588,52 € | 02.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||
| 0000047826 | Kancelársky papier | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 636,00 € | 14.10.2024 | 17.10.2024 | 31.10.2024 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000002947 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 2 193,42 € | 17.10.2024 | 29.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002948 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 825,00 € | 17.10.2024 | 29.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra |