Ing. Peter Gerši - GC Tech.
Informácie
- Názov: Ing. Peter Gerši - GC Tech.
- IČO: 36880574
- Adresa: Jilemnického 6, 911 01 Trenčin SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000045174 | Kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 1 535,34 € | 09.09.2022 | 21.09.2022 | 11.10.2022 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000002458 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 1 535,34 € | 14.09.2022 | 26.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002440 | Kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 487,67 € | 13.09.2022 | 22.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000045162 | Kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 487,67 € | 06.09.2022 | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000002367 | Kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 2 412,48 € | 25.08.2022 | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002274 | kancelársky potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 1 542,72 € | 15.08.2022 | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002275 | kancelársky potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 392,77 € | 15.08.2022 | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000045111 | Kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 2 412,48 € | 18.08.2022 | 30.08.2022 | 06.09.2022 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000045112 | Kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 392,77 € | 09.08.2022 | 30.08.2022 | 06.09.2022 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000045109 | Kancelárske potreby Hanulová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 1 542,72 € | 28.07.2022 | 30.08.2022 | 06.09.2022 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
| 0000002271 | kancelársky potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 229,02 € | 11.08.2022 | 18.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002271 | kancelársky potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 229,02 € | 11.08.2022 | 18.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002271 | kancelársky potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 229,02 € | 11.08.2022 | 18.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002270 | kancelársky potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 150,66 € | 11.08.2022 | 18.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002270 | kancelársky potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 150,66 € | 11.08.2022 | 18.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002270 | kancelársky potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 150,66 € | 11.08.2022 | 18.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002269 | kancelársky papier | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 1 152,00 € | 11.08.2022 | 18.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002269 | kancelársky papier | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 1 152,00 € | 11.08.2022 | 18.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002212 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 131,21 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002212 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 131,21 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra |