Ing. Peter Gerši - GC Tech.
Informácie
- Názov: Ing. Peter Gerši - GC Tech.
- IČO: 36880574
- Adresa: Jilemnického 6, 911 01 Trenčin SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000045111 | Kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 2 412,48 € | 18.08.2022 | 30.08.2022 | 06.09.2022 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
0000045112 | Kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 392,77 € | 09.08.2022 | 30.08.2022 | 06.09.2022 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
0000045109 | Kancelárske potreby Hanulová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 1 542,72 € | 28.07.2022 | 30.08.2022 | 06.09.2022 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
0000002271 | kancelársky potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 229,02 € | 11.08.2022 | 18.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
0000002271 | kancelársky potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 229,02 € | 11.08.2022 | 18.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
0000002271 | kancelársky potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 229,02 € | 11.08.2022 | 18.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
0000002270 | kancelársky potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 150,66 € | 11.08.2022 | 18.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
0000002270 | kancelársky potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 150,66 € | 11.08.2022 | 18.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
0000002270 | kancelársky potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 150,66 € | 11.08.2022 | 18.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
0000002269 | kancelársky papier | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 1 152,00 € | 11.08.2022 | 18.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
0000002269 | kancelársky papier | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 1 152,00 € | 11.08.2022 | 18.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
0000002212 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 131,21 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
0000002212 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 131,21 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
0000002203 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 1 427,38 € | 28.07.2022 | 04.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
0000002203 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 1 427,38 € | 28.07.2022 | 04.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
0000002127 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 187,98 € | 18.07.2022 | 01.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
0000002127 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 187,98 € | 18.07.2022 | 01.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
0000002101 | Kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 287,05 € | 12.07.2022 | 01.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
0000045076 | Kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 229,02 € | 04.08.2022 | 12.08.2022 | 30.08.2022 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
0000045075 | Kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 150,66 € | 04.08.2022 | 12.08.2022 | 30.08.2022 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka |