SKYTRAVEL s.r.o.
Informácie
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000266 | letenka p.Molokáč | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 304,00 € | 22.02.2018 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000029387 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Košice – Viedeň – Ženeva –Viedeň – Košice | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 465,00 € | 16.03.2018 | 16.03.2018 | 19.03.2018 | PhDr. Marek Hajduk PhD. | Generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky | Objednávka | ||
| 0000029389 | Objednávame si u Vás: | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 485,00 € | 16.03.2018 | 19.03.2018 | 19.03.2018 | PaedDr. Božena Gerhátová | generálna riaditeľka sekcie štátnej starostlivosti o šport | Objednávka | ||
| 0000000309 | letenka - Otiepková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 563,00 € | 05.03.2018 | 16.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000364 | letenka - Mickovičová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 544,00 € | 08.03.2018 | 16.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000306 | letenka - Strapcová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 556,00 € | 05.03.2018 | 20.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000307 | letenka - Rovňanová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 556,00 € | 05.03.2018 | 20.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000304 | letenka - Smieško | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 413,00 € | 05.03.2018 | 20.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000305 | letenka-Karlová, Kalagov | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 544,00 € | 05.03.2018 | 20.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000310 | letenka - Strapáčová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 459,00 € | 05.03.2018 | 20.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000308 | letenka - Rusinová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 558,00 € | 05.03.2018 | 20.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000365 | letenka - Dubnička | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 235,00 € | 08.03.2018 | 20.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000311 | letenka - Pitlová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 459,00 € | 05.03.2018 | 20.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000430 | letenka-Fodorová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 524,00 € | 19.03.2018 | 26.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000366 | letenka - Rovňanová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 329,00 € | 08.03.2018 | 29.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000447 | letenka-Striženec | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 301,00 € | 21.03.2018 | 03.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000448 | letenka-Molokáč | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 465,00 € | 21.03.2018 | 03.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000427 | letenka-Rybová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 398,00 € | 19.03.2018 | 03.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000428 | letenka-Sitar | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 436,00 € | 19.03.2018 | 03.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000449 | letenka-Mičkovicová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 485,00 € | 21.03.2018 | 03.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra |