SKYTRAVEL s.r.o.
Informácie
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001166 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 433,96 € | 27.06.2019 | 09.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000001168 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 780,90 € | 27.06.2019 | 10.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000001169 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 653,46 € | 27.06.2019 | 22.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000001165 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 454,47 € | 27.06.2019 | 29.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000001164 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 209,35 € | 27.06.2019 | 29.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000001167 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 193,13 € | 27.06.2019 | 29.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000001163 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 448,10 € | 27.06.2019 | 13.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000041923 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 513,00 € | 21.11.2019 | 21.11.2019 | 21.11.2019 | Mgr. Monika Korkošová | riaditeľ odboru celoživotného vzdelávania | Objednávka | ||
| 0000041927 | Spiatočná letenka na trase Viedeň-Brusel-Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 494,00 € | 22.11.2019 | 02.12.2019 | 10.12.2019 | Ing. Marian Galan | generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva | Objednávka | ||
| 0000041951 | letenka Viedeň-Brusel, Brusel-Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 561,41 € | 28.11.2019 | 11.12.2019 | 28.11.2019 | PhDr.Ivan Hromada, PhD. | riaditeľ odboru mládeže | Objednávka | ||
| 0000041952 | objednávka letenky VIE-HEL-VIE | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 583,08 € | 28.11.2019 | 28.11.2019 | 28.11.2019 | Miloš Tomáš | generálny riaditeľ sekcie športu | Objednávka | ||
| 0000041954 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 0,00 € | 28.11.2019 | 28.11.2019 | 19.12.2019 | Ing. Andrej Rusnák PhD. | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 0000041953 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 535,41 € | 28.11.2019 | 28.11.2019 | 19.12.2019 | Ing. Andrej Rusnák PhD. | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 0000002402 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 513,00 € | 03.12.2019 | 18.12.2019 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000042001 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 550,41 € | 05.12.2019 | 05.12.2019 | 19.12.2019 | Ing. Andrej Rusnák PhD. | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 0000042017 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 549,41 € | 05.12.2019 | 05.12.2019 | 19.12.2019 | Ing. Andrej Rusnák PhD. | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 0000002448 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 535,41 € | 05.12.2019 | 19.12.2019 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000002482 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 561,41 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000002483 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 583,08 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000002480 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 494,00 € | 06.12.2019 | 23.12.2019 | 23.11.2020 | Faktúra |