SKYTRAVEL s.r.o.
Informácie
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000047280 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 541,00 € | 24.05.2024 | 03.06.2024 | 29.05.2024 | Mgr. Karol Jakubík, LL.M | generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania | Objednávka | ||
| 0000001941 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 726,00 € | 22.05.2024 | 31.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001940 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 397,00 € | 22.05.2024 | 31.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001939 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 874,00 € | 22.05.2024 | 31.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001938 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 509,00 € | 22.05.2024 | 03.06.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001937 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 437,00 € | 22.05.2024 | 30.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001936 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 496,00 € | 22.05.2024 | 31.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001998 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 509,00 € | 29.05.2024 | 04.06.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001996 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 908,00 € | 29.05.2024 | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002062 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 541,00 € | 06.06.2024 | 17.06.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002060 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 653,00 € | 06.06.2024 | 14.06.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001997 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 408,00 € | 29.05.2024 | 07.06.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002061 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 437,00 € | 06.06.2024 | 20.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002109 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 368,00 € | 13.06.2024 | 20.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001773 | Letenka - Belgicko | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 554,00 € | 20.05.2022 | 31.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000045580 | Letenka - Brusel | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 783,00 € | 21.02.2023 | 02.03.2023 | 14.04.2023 | Ing. Katarína Kalašová | generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania | Objednávka | ||
| 0000045483 | Letenka - Brusel | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 691,00 € | 18.01.2023 | 23.01.2023 | 01.02.2023 | Ing. Katarína Kalašová | generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania | Objednávka | ||
| 0000001076 | Letenka - Dankovčíková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 485,00 € | 27.01.2023 | 06.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001077 | Letenka - Dankovčíková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 246,00 € | 27.01.2023 | 06.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000000153 | letenka - Divičanová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 565,00 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra |