SKYTRAVEL s.r.o.
Informácie
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000042001 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 550,41 € | 05.12.2019 | 05.12.2019 | 19.12.2019 | Ing. Andrej Rusnák PhD. | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 0000041953 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 535,41 € | 28.11.2019 | 28.11.2019 | 19.12.2019 | Ing. Andrej Rusnák PhD. | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 0000042017 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 549,41 € | 05.12.2019 | 05.12.2019 | 19.12.2019 | Ing. Andrej Rusnák PhD. | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 0000001344 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 217,50 € | 02.09.2020 | 09.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000002402 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 513,00 € | 03.12.2019 | 18.12.2019 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000002448 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 535,41 € | 05.12.2019 | 19.12.2019 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000002482 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 561,41 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000002483 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 583,08 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000002480 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 494,00 € | 06.12.2019 | 23.12.2019 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000002628 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 549,41 € | 17.12.2019 | 27.12.2019 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000002655 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 550,41 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000001781 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 248,00 € | 24.11.2020 | 30.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000001672 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 222,00 € | 18.04.2024 | 26.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001673 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 515,00 € | 18.04.2024 | 26.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001671 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 327,00 € | 18.04.2024 | 30.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001669 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 429,00 € | 18.04.2024 | 30.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001670 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 529,00 € | 18.04.2024 | 30.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001838 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 701,00 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000047262 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 408,00 € | 21.05.2024 | 04.06.2024 | 24.05.2024 | Mgr. Karol Jakubík, LL.M | generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania | Objednávka | ||
| 0000001837 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 5 591,00 € | 10.05.2024 | 22.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra |