SKYTRAVEL s.r.o.
Informácie
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000040886 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 368,00 € | 11.04.2019 | 11.04.2019 | 11.04.2019 | Ing. Peter Baláž | riaditeľ odboru technickej pomoci | Objednávka | ||
| 0000040935 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 157,00 € | 24.04.2019 | 24.04.2019 | 24.04.2019 | Mgr. Monika Korkošová | riaditeľ odboru celoživotného vzdelávania | Objednávka | ||
| 0000040957 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 295,00 € | 30.04.2019 | 30.04.2019 | 30.04.2019 | Mgr. Monika Korkošová | riaditeľ odboru celoživotného vzdelávania | Objednávka | ||
| 0000000711 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 766,00 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000715 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 157,00 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000713 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 563,00 € | 29.04.2019 | 06.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000712 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 352,00 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000710 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 368,00 € | 29.04.2019 | 10.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000714 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 603,00 € | 29.04.2019 | 14.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000041084 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 571,74 € | 27.05.2019 | 30.05.2019 | 28.05.2019 | Ing. Miloš Tomáš | generálny riaditeľ sekcie športu | Objednávka | ||
| 0000041112 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 385,00 € | 30.05.2019 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | Mgr. Monika Korkošová | riaditeľ odboru celoživotného vzdelávania | Objednávka | ||
| 0000041116 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 147,10 € | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | Mgr. Monika Korkošová | riaditeľ odboru celoživotného vzdelávania | Objednávka | ||
| 0000041141 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 514,20 € | 06.06.2019 | 07.06.2019 | 06.06.2019 | Miloš Tomáš | generálny riaditeľ sekcie športu | Objednávka | ||
| 0000000876 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 414,39 € | 22.05.2019 | 04.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000875 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 282,05 € | 22.05.2019 | 04.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000877 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 628,78 € | 22.05.2019 | 04.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000900 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 262,09 € | 24.05.2019 | 04.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000961 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 571,74 € | 05.06.2019 | 12.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000764 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 295,00 € | 07.05.2019 | 17.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000001035 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 514,20 € | 12.06.2019 | 20.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra |