SKYTRAVEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
  • IČO: 36667234
  • Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002515 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 2 764,00 € 21.09.2022 04.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002545 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 371,00 € 28.09.2022 06.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002546 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 324,00 € 28.09.2022 06.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002547 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 323,00 € 28.09.2022 06.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002547 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 323,00 € 28.09.2022 06.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002548 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 317,00 € 28.09.2022 06.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002549 Letenka - Paríž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 396,00 € 28.09.2022 10.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002550 Letenka- zas. rady CERN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 963,00 € 28.09.2022 12.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002551 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 414,00 € 04.10.2023 16.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002551 Letenka- výbor pre ves.pr Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 819,00 € 28.09.2022 12.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002552 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 545,00 € 04.10.2023 18.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002553 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 559,00 € 04.10.2023 16.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002554 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 438,00 € 04.10.2023 16.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002555 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 673,00 € 04.10.2023 16.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002556 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 473,00 € 04.10.2023 18.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002557 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 445,00 € 04.10.2023 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002562 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 461,00 € 03.10.2022 07.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002563 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 705,00 € 03.10.2022 11.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002585 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 503,00 € 10.10.2023 17.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002586 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 328,00 € 10.10.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra