SKYTRAVEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
  • IČO: 36667234
  • Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002143 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 186,00 € 20.07.2022 02.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002144 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 833,00 € 20.07.2022 04.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002144 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 833,00 € 20.07.2022 04.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002145 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 833,00 € 20.07.2022 02.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002146 zrušená letenka FA220509 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 46,00 € 20.07.2022 09.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002147 zrušená letenka FA220503 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 46,00 € 20.07.2022 16.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002148 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 536,00 € 20.07.2022 02.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002241 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 538,00 € 05.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002241 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 538,00 € 05.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002255 letenka Kachalavová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 356,00 € 15.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002255 letenka Kachalavová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 356,00 € 15.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002359 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 181,00 € 04.09.2023 20.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002360 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 738,00 € 04.09.2023 18.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002402 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 513,00 € 03.12.2019 18.12.2019 23.11.2020 Faktúra
0000002446 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 721,00 € 20.09.2023 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002447 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 433,00 € 20.09.2023 12.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002448 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 444,00 € 20.09.2023 09.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002448 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 535,41 € 05.12.2019 19.12.2019 23.11.2020 Faktúra
0000002449 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 491,00 € 20.09.2023 05.10.2023 06.10.2023 Faktúra
0000002450 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 537,00 € 20.09.2023 05.10.2023 06.10.2023 Faktúra