SKYTRAVEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
  • IČO: 36667234
  • Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001963 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 829,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001963 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 829,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001964 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 573,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001964 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 573,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001965 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 379,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001965 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 379,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001966 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 379,00 € 16.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001966 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 379,00 € 16.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001967 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 845,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001967 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 845,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001968 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 825,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001968 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 825,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001979 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 505,00 € 28.06.2023 06.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001980 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 551,00 € 28.06.2023 14.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001981 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 386,00 € 28.06.2023 06.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001984 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 802,00 € 17.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001984 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 802,00 € 17.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001985 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 448,00 € 17.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001985 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 448,00 € 17.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001987 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 895,00 € 20.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »