Aricoma Systems s.r.o.
Informácie
- Názov: Aricoma Systems s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002512 | Služby podpory 07/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 110 937,00 € | 20.08.2024 | 05.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002649 | Služby Microsoft 08/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 186 546,00 € | 12.09.2024 | 26.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002763 | podpora/predplatné 3 roky | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 46 785,60 € | 15.02.2024 | 01.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002749 | Služby podpory 08/24 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 114 510,90 € | 24.09.2024 | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002764 | obstaranie NIM | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 55 814,40 € | 15.02.2024 | 01.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||
| 0000047894 | V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 14. októbra 2024 si u Vásobjednávame aplikáciu na vykonávanie zaručenej konverzie n | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 720,00 € | 06.11.2024 | 15.11.2024 | 07.11.2024 | Ing. Ivan Šiagi | generálny riaditeľ sekcie informačných technológií | Objednávka | ||
| 0000002999 | obdobie 09/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 386 470,80 € | 28.10.2024 | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002926 | Služby tech.podpory 09/24 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 110 432,40 € | 16.10.2024 | 06.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003158 | Služby 11/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 48 131,76 € | 14.12.2023 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002851 | Služby 10/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 62 204,40 € | 14.11.2023 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002710 | Služby podpory 09/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 81 959,70 € | 25.10.2023 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002594 | Disk HDD, batéria | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 4 735,38 € | 10.10.2023 | 25.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002419 | Služby technickej podpory | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 60 185,10 € | 13.09.2023 | 28.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002298 | službyCheckPoint/12mesiac | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 73 080,00 € | 18.08.2023 | 07.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002239 | Servisné služby 07/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 30 287,40 € | 08.08.2023 | 28.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002247 | Servisné služby 06/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 23 687,70 € | 08.08.2023 | 21.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002247 | Servisné služby 06/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 23 687,70 € | 08.08.2023 | 21.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002154 | Služby podpory-výmena die | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 9 925,00 € | 25.07.2023 | 16.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000046024 | V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 20. júna 2023 si u Vás objednávameposkytnutie služieb Check Pointu na obdobie 12 me | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 73 080,00 € | 28.06.2023 | 01.07.2023 | 03.07.2023 | Mgr. Daniel Bútora | minister | Objednávka | ||
| 0000001867 | Služby 05/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 18 080,40 € | 12.06.2023 | 20.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra |