Aricoma Systems s.r.o.
Informácie
- Názov: Aricoma Systems s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002419 | Služby technickej podpory | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 60 185,10 € | 13.09.2023 | 28.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002298 | službyCheckPoint/12mesiac | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 73 080,00 € | 18.08.2023 | 07.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002239 | Servisné služby 07/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 30 287,40 € | 08.08.2023 | 28.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002247 | Servisné služby 06/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 23 687,70 € | 08.08.2023 | 21.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002247 | Servisné služby 06/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 23 687,70 € | 08.08.2023 | 21.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002154 | Služby podpory-výmena die | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 9 925,00 € | 25.07.2023 | 16.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000046024 | V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 20. júna 2023 si u Vás objednávameposkytnutie služieb Check Pointu na obdobie 12 me | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 73 080,00 € | 28.06.2023 | 01.07.2023 | 03.07.2023 | Mgr. Daniel Bútora | minister | Objednávka | ||
| 0000001867 | Služby 05/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 18 080,40 € | 12.06.2023 | 20.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001724 | Servisné služby 04/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 37 487,40 € | 24.05.2023 | 15.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000045875 | V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 15. mája 2023 si u Vás objednávameposkytnutie služieb Check Pointu na obdobie 12 me | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 75 490,80 € | 23.05.2023 | 01.06.2023 | 31.05.2023 | Mgr. Daniel Bútora | minister | Objednávka | ||
| 0000001586 | Servisné služby - 03/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 26 655,00 € | 27.04.2023 | 17.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001515 | Služby technickej podpory | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 42 923,40 € | 18.04.2023 | 02.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001514 | Služby tech. podp. 01/23 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 40 594,20 € | 22.02.2023 | 12.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001216 | Služby tech. podp. 01/23 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 40 594,20 € | 22.02.2023 | 12.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001080 | Služby tech. podp. 12/22 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 28 700,10 € | 27.01.2023 | 22.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000003133 | Služby tech. pod. 11/2022 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 3 198,00 € | 19.12.2022 | 27.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000003131 | Služby tech. pod. 09/2022 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 089,20 € | 19.12.2022 | 27.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000003134 | Služby technickej podpory | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 3 915,00 € | 19.12.2022 | 27.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000003132 | Služby tech. pod. 10/2022 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 5 723,10 € | 19.12.2022 | 27.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002821 | Oprava notebooku | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 336,00 € | 15.11.2022 | 01.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra |