Aricoma Systems s.r.o.
Informácie
- Názov: Aricoma Systems s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000024017 | Výpočtová technika pre SŠF | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AutoCont SK | 36396222 | 22 316,40 € | 07.08.2014 | 08.08.2014 | 09.09.2014 | Mgr. Martin Liščinský | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000001947 | notebooky,tablety,tlač. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AutoCont SK | 36396222 | 22 316,40 € | 25.08.2014 | 10.09.2014 | 22.09.2014 | Faktúra | ||||
| 0000026826 | Výpočtová technika | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AutoCont SK | 36396222 | 88 524,48 € | 27.07.2016 | 10.08.2016 | 28.07.2016 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000001854 | výpočtová technika | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AutoCont SK | 36396222 | 88 524,48 € | 23.09.2016 | 03.10.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000071 | Server rack II | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AutoCont SK | 36396222 | 58 776,00 € | 23.01.2017 | 07.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000028115 | Oprava 2 ks notebookov HP 450 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AutoCont SK | 36396222 | 477,28 € | 04.05.2017 | 15.05.2017 | 18.05.2017 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000001532 | oprava notebookov | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AutoCont SK | 36396222 | 477,28 € | 11.08.2017 | 04.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000029901 | HW firewall Fortinet s Forticare 1YR | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AutoCont SK | 36396222 | 2 161,20 € | 08.08.2018 | 07.09.2018 | 08.08.2018 | RNDr. Branislav Baláž | generálny riaditeľ sekcie informatiky a správy rezortných dát | Objednávka | ||
| 0000001512 | HW firewall,adaptér | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 161,20 € | 23.08.2018 | 19.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000044285 | Objednávame si u Vás opravu notebooku DELL - výmenu LCD panela na adreseStromová 1, 813 30 Bratislava nasledovne: | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 267,42 € | 25.11.2021 | 06.12.2021 | 29.11.2021 | Ing. Peter Kadlec | generálny riaditeľ sekcie informačných technológií | Objednávka | ||
| 0000002320 | Oprava LCD panela | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 267,42 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002320 | Oprava LCD panela | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 267,42 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | ||||
| 0000045273 | V zmysle Vašej cenovej ponuky č. PN200009881-1 zo dňa 20. októbra 2022si u Vás objednávame opravu notebooku HP ProBook 4 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 336,00 € | 24.10.2022 | 04.11.2022 | 25.10.2022 | Ing. Peter Kadlec | generálny riaditeľ sekcie informačných technológií | Objednávka | ||
| 0000002691 | Technická podpora - 09/22 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 24 097,20 € | 18.10.2022 | 21.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002821 | Oprava notebooku | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 336,00 € | 15.11.2022 | 01.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000003133 | Služby tech. pod. 11/2022 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 3 198,00 € | 19.12.2022 | 27.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000003131 | Služby tech. pod. 09/2022 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 089,20 € | 19.12.2022 | 27.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000003134 | Služby technickej podpory | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 3 915,00 € | 19.12.2022 | 27.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000003132 | Služby tech. pod. 10/2022 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 5 723,10 € | 19.12.2022 | 27.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001080 | Služby tech. podp. 12/22 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 28 700,10 € | 27.01.2023 | 22.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra |