mikcom, s. r. o.
Informácie
- Názov: mikcom, s. r. o.
- IČO: 35851457
- Adresa: Karadžičova 57, 811 07 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000042704 | Telekomunikačné služby za obdobie 6/2020 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 3 819,87 € | 01.06.2020 | 30.06.2020 | 11.08.2020 | Mgr. Igor Urbančík | generálny tajomník služobného úradu | Objednávka | ||
| 0000001211 | 6/20 telekom. práce | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 3 819,87 € | 03.08.2020 | 24.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000042948 | Telekomunikačné služby 09/2020 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 2 838,65 € | 26.10.2020 | 30.09.2020 | 09.11.2020 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000001649 | 8/20 tel. sumár prác | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 2 113,90 € | 29.10.2020 | 12.11.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000001648 | 7/20 tel. sumár prác | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 1 760,50 € | 29.10.2020 | 12.11.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000043127 | Telekomunikačné služby 09/2020 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 1 767,65 € | 30.10.2020 | 31.10.2020 | 21.12.2020 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000001655 | tel. sumár prác 9/2020 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 2 838,65 € | 10.11.2020 | 18.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000002565 | telekom.služby-2018 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 2 412,84 € | 18.01.2019 | 25.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000040691 | Telekomunikačné služby za 01/19 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 2 883,60 € | 05.03.2019 | 31.01.2019 | 12.03.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | poverený riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000040721 | Oprava interkomov - Parkovisko Stromová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 797,42 € | 11.03.2019 | 15.03.2019 | 12.03.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | poverený riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000040517 | Telekomunikačné služby 10/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 0,00 € | 18.01.2019 | 31.10.2018 | 12.03.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | poverený riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000000370 | telekom.práce-1/2019 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 2 883,60 € | 12.03.2019 | 20.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000369 | dobropis k fa za r.2017 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 58,51 € | 12.03.2019 | 12.03.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000041026 | telekomunikačné služby 04/2019 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 1 941,50 € | 29.04.2019 | 30.04.2019 | 17.05.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000041027 | Doplnenie kabeláže a zriadenie liniek | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 2 220,00 € | 02.05.2019 | 26.04.2019 | 17.05.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000000684 | opr.interkom. posuv.brány | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 797,42 € | 24.04.2019 | 06.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000827 | telekomu.práce 02/2019 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 786,25 € | 17.05.2019 | 23.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000826 | dopl.kabel.,Černyševského | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 1 792,37 € | 17.05.2019 | 23.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000825 | telekomunikačné práce | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 761,50 € | 17.05.2019 | 23.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000040921 | Doplnenie kabeláže a zásuviek | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 1 792,37 € | 03.04.2019 | 28.02.2019 | 29.05.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka |