Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002741 | smerovač CISCO-12/13 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 127,26 € | 09.12.2013 | 18.12.2013 | 07.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000029 | smerovač CISCO-12/13 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 127,26 € | 09.01.2014 | 16.01.2014 | 21.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000235 | smerovač CISCO-01/2014 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 127,26 € | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 20.02.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000478 | telek.služby-CISCO | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 127,26 € | 07.03.2014 | 12.03.2014 | 13.03.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000785 | smerovač CISCO-03/2014 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 127,26 € | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 23.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000971 | smerovač CISCO-04/2014 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 127,26 € | 07.05.2014 | 12.05.2014 | 23.05.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001246 | smerovač CISCO-05/2014 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 127,26 € | 09.06.2014 | 16.06.2014 | 23.06.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001569 | smerovač CISCO-06/2014 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 127,26 € | 09.07.2014 | 23.07.2014 | 07.08.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001783 | smerovač CISCO-07/2014 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 127,26 € | 11.08.2014 | 21.08.2014 | 25.08.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002210 | tel.služby-pevná sieť | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 127,26 € | 10.09.2014 | 22.09.2014 | 24.09.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002472 | smerovač CISCO-09/14 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 127,26 € | 09.10.2014 | 21.10.2014 | 27.10.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002760 | smerovač CISCO-10/2014 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 127,26 € | 10.11.2014 | 18.11.2014 | 19.11.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003190 | smerovač CISCO-11/12 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 127,26 € | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003452 | smerovač CISCO-12/14 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 127,26 € | 08.01.2015 | 21.01.2015 | 29.01.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000202 | smerovač CISCO-01/15 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 127,26 € | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000408 | telekomunikačné služby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 127,26 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000664 | smerovač CISCO-03/2015 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 127,26 € | 09.04.2015 | 15.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000002 | telekomunikačné služby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 250,71 € | 07.01.2021 | 01.02.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000001223 | 6/20 k FA 8264053942 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 250,71 € | 05.08.2020 | 20.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000001958 | 10/21 tel. služby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 302,26 € | 10.11.2021 | 01.12.2021 | 02.12.2021 | Faktúra |