DAD-TEL, s.r.o.
Informácie
- Názov: DAD-TEL, s.r.o.
- IČO: 00698881
- Adresa: Pavlovova 10, 821 08 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002495 | mes.kontr.EPS-12/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 47,82 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000002494 | mes.kontr.EPS-11/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 47,82 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000002493 | ročná kontr.EPS 2018 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 292,08 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000002414 | štvrťroč.kontr.PR-4.Q | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 60,14 € | 18.12.2018 | 09.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000002413 | štvrťroč.kontr.EPS-4.Q | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 108,54 € | 18.12.2018 | 09.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000002412 | mes.kontr.EPS-12/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 47,81 € | 18.12.2018 | 09.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000081 | mesač.kontr.EPS-1/17 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 119,10 € | 24.01.2017 | 02.02.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000080 | mesač.kontr.EPS-1/17 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 95,34 € | 24.01.2017 | 02.02.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000114 | kontr.EPS 1/2017-Černyšev | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 47,82 € | 30.01.2017 | 16.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000203 | mesač.kontr.EPS,Strom. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 47,82 € | 10.02.2017 | 17.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000271 | mesač.kontr.EPS-02/17 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 47,82 € | 22.02.2017 | 01.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000272 | ročná kontr. EPS_2017 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 294,36 € | 22.02.2017 | 01.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000470 | I.Q/17 kont. EPS Stromová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 114,60 € | 22.03.2017 | 30.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000467 | mes.kont.EPS 03/17 Hanulo | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 47,82 € | 22.03.2017 | 30.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000468 | mes.kont.EPS 03/17 Stromo | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 47,82 € | 22.03.2017 | 30.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000469 | mes.kont.EPS 03/17 Černyš | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 47,82 € | 22.03.2017 | 30.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000472 | I.Q/17 kont.zatv.dverí St | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 60,14 € | 22.03.2017 | 30.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000471 | I.Q/17 kont. EPS Černyšev | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 105,12 € | 22.03.2017 | 30.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000680 | mes.kontr.EPS,04/2017 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 47,82 € | 18.04.2017 | 27.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000678 | mes.kontr.EPS,04/2017 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 47,82 € | 18.04.2017 | 27.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra |