DAD-TEL, s.r.o.


Informácie
  • Názov: DAD-TEL, s.r.o.
  • IČO: 00698881
  • Adresa: Pavlovova 10, 821 08 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000080 mesač.kontr.EPS-1/17 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 95,34 € 24.01.2017 02.02.2017 07.02.2017 Faktúra
0000000114 kontr.EPS 1/2017-Černyšev Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 30.01.2017 16.02.2017 20.02.2017 Faktúra
0000000203 mesač.kontr.EPS,Strom. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 10.02.2017 17.02.2017 20.02.2017 Faktúra
0000000271 mesač.kontr.EPS-02/17 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 22.02.2017 01.03.2017 15.03.2017 Faktúra
0000000272 ročná kontr. EPS_2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 294,36 € 22.02.2017 01.03.2017 15.03.2017 Faktúra
0000000470 I.Q/17 kont. EPS Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 114,60 € 22.03.2017 30.03.2017 03.04.2017 Faktúra
0000000467 mes.kont.EPS 03/17 Hanulo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 22.03.2017 30.03.2017 03.04.2017 Faktúra
0000000468 mes.kont.EPS 03/17 Stromo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 22.03.2017 30.03.2017 03.04.2017 Faktúra
0000000469 mes.kont.EPS 03/17 Černyš Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 22.03.2017 30.03.2017 03.04.2017 Faktúra
0000000472 I.Q/17 kont.zatv.dverí St Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 60,14 € 22.03.2017 30.03.2017 03.04.2017 Faktúra
0000000471 I.Q/17 kont. EPS Černyšev Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 105,12 € 22.03.2017 30.03.2017 03.04.2017 Faktúra
0000000680 mes.kontr.EPS,04/2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 18.04.2017 27.04.2017 04.05.2017 Faktúra
0000000678 mes.kontr.EPS,04/2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 18.04.2017 27.04.2017 04.05.2017 Faktúra
0000000679 mes.kontr.EPS,04/2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 18.04.2017 27.04.2017 04.05.2017 Faktúra
0000000793 mesač.kontr.EPS-05/17 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 05.05.2017 16.05.2017 23.05.2017 Faktúra
0000000792 mesač.kontr.EPS-05/17 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 05.05.2017 16.05.2017 23.05.2017 Faktúra
0000000794 štvrťroč.kontr.EPS-2.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 105,12 € 05.05.2017 16.05.2017 23.05.2017 Faktúra
0000000885 mesač.kontr.EPS,Černyš. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 17.05.2017 05.06.2017 06.06.2017 Faktúra
0000001107 mes.kontr.EPS-06/2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 12.06.2017 22.06.2017 29.06.2017 Faktúra
0000001108 štvrťroč.kontr.EPS-2.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 105,12 € 12.06.2017 22.06.2017 29.06.2017 Faktúra