DAD - TEL, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: DAD - TEL, spol. s r.o.
- IČO: 00698881
- Adresa: Pavlovova 10, 821 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001584 | mes. kontrola EPS 4/2022 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 143,46 € | 21.04.2022 | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000001083 | mesačná kontrola EPS1/22 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 143,46 € | 31.01.2022 | 14.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000001862 | 10/21 kontrola EPS | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 143,46 € | 03.11.2021 | 18.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000043871 | Mesačná kontrola EPS - 07/21 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 143,46 € | 12.07.2021 | 13.07.2021 | 28.07.2021 | Mgr. Alfred Minich | vedúci oddelenia správy majektu, prev. a služieb | Objednávka | ||
| 0000000063 | kontrola EPS 1/21 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 143,46 € | 01.02.2021 | 18.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000043272 | Kontrola EPS -01/2021 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 143,46 € | 01.01.2021 | 07.01.2021 | 22.02.2021 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000001216 | EPS 7/21-Strom,Hanul,Čern | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 143,46 € | 21.07.2021 | 29.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000042688 | Mesačné kontroly EPS 07/2020 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 143,46 € | 01.07.2020 | 08.07.2020 | 30.07.2020 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000001134 | mes. kontrola EPS 7/2020 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 143,46 € | 15.07.2020 | 22.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000042939 | Mesačná kontrola EPS | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 143,46 € | 26.10.2020 | 06.10.2020 | 09.11.2020 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka | ||
| 0000001610 | 10/2020 EPS | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 143,46 € | 21.10.2020 | 02.11.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000001725 | Kontrola EPS 04/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 143,46 € | 24.04.2024 | 15.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002358 | mesačná kontrola 07/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 143,46 € | 19.07.2024 | 29.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002943 | mesačná kontrola 10/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 143,46 € | 17.10.2024 | 28.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||
| 0000000118 | mesač.kontr.EPS | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 142,84 € | 24.01.2014 | 06.02.2014 | 12.02.2014 | Faktúra | ||||
| 1382012 | výmena akumulátora | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 134,44 € | 08.02.2012 | 07.02.2012 | Faktúra | ||||||
| 0000003199 | štvrťroč.kontr.EPS-4.Q | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 132,30 € | 10.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002721 | štvrťroč.kontr.EPS | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 120,42 € | 09.12.2013 | 19.12.2013 | 07.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000081 | mesač.kontr.EPS-1/17 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 119,10 € | 24.01.2017 | 02.02.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000470 | I.Q/17 kont. EPS Stromová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 114,60 € | 22.03.2017 | 30.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra |