DAD - TEL, spol. s r.o.


Informácie
  • Názov: DAD - TEL, spol. s r.o.
  • IČO: 00698881
  • Adresa: Pavlovova 10, 821 08 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001354 mes.kontr.+škol.obsluhy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 71,57 € 15.07.2016 28.07.2016 02.08.2016 Faktúra
0000000773 mesač.kontr.EPS-4/2016 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 71,56 € 04.05.2016 13.05.2016 17.05.2016 Faktúra
0000000810 školenie obsluha EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 71,28 € 17.05.2018 25.05.2018 28.05.2018 Faktúra
0000029611 Školenie SBS na obsluhu EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 71,28 € 11.05.2018 14.05.2018 07.06.2018 Ing. Štefan Verchovodko poverený riaditeľ odboru Objednávka
0000040817 štvrťročná kontrola 1Q.2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 63,36 € 01.03.2019 11.03.2019 04.04.2019 Ing. Štefan Verchovodko poverený riaditeľ odboru Objednávka
0000000414 štvrťroč.kontr.PR-1.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 63,36 € 15.03.2019 08.04.2019 16.04.2019 Faktúra
0000042062 štvrťroč.kontr.PR - 4.Q/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 63,36 € 05.12.2019 06.12.2019 20.12.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000041608 Štvrťroč.kontr. PR-3.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 63,36 € 03.09.2019 04.09.2019 20.12.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000001768 štvrťroč.kontr.PR-3.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 63,36 € 17.09.2019 19.12.2019 23.11.2020 Faktúra
0000002589 štvrťroč.kontr.PR-4.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 63,36 € 13.12.2019 30.12.2019 23.11.2020 Faktúra
20110678 kontrola pož.rozhlasu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 60,14 € 22.03.2011 29.03.2011 Faktúra
5512012 kontrola pož.rozhlasu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 60,14 € 29.03.2012 28.03.2012 Faktúra
5512012 kontrola pož.rozhlasu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 60,14 € 29.03.2012 30.03.2012 Faktúra
20692012 štvrťročná kontrola pož. rozhl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 60,14 € 24.09.2012 21.09.2012 Faktúra
30632012 stvrtrocna kontr. poz. rozhl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky DAD-TEL, spol.s.r.o, Pavlovova 10, BA 00698881 60,14 € 20.12.2012 19.12.2012 Faktúra
5822013 štvrťročná kontrola pož. rozhl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky DAD-TEL, spol.s.r.o, Pavlovova 10, BA 00698881 60,14 € 27.03.2013 27.03.2013 Faktúra
0000001960 štvrťroč.kontr.pož.rozhl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 60,14 € 20.09.2013 03.10.2013 07.10.2013 Faktúra
0000002720 štvrťroč.kontr.pož.rozhl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 60,14 € 09.12.2013 19.12.2013 07.01.2014 Faktúra
0000000521 štvrťroč.kontr.pož.rozhl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 60,14 € 12.03.2014 21.03.2014 25.03.2014 Faktúra
0000002300 kontrola požiar.rozhlasu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 60,14 € 22.09.2014 03.10.2014 08.10.2014 Faktúra