DAD - TEL, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: DAD - TEL, spol. s r.o.
- IČO: 00698881
- Adresa: Pavlovova 10, 821 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238100279 | Revízie PR, EPS, EM | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | DAD - TEL, spol. s r.o. | 00698881 | 469,06 € | 14.03.2025 | 25.03.2025 | Jana Lysáková | GŠR/ Generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 238100207 | EPS 02/2025 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | DAD - TEL, spol. s r.o. | 00698881 | 399,75 € | 04.03.2025 | 25.03.2025 | Alfred Minich | HŠR/Riaditeľ odboru | Faktúra | |||
| 238100218 | Revízie | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | DAD - TEL, spol. s r.o. | 00698881 | 147,60 € | 05.03.2025 | 25.03.2025 | Alfred Minich | HŠR/Riaditeľ odboru | Faktúra | |||
| 238100145 | mesačná kontrola 01/2025 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | DAD - TEL, spol. s r.o. | 00698881 | 147,05 € | 24.02.2025 | 25.03.2025 | Anabela Luptáková | HŠR / Riaditeľ kancelárie | Faktúra | |||
| 0000001450 | Kontrola EPS 03/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 457,62 € | 13.03.2024 | 25.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001275 | Kontrola EPS 02/2024 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 390,00 € | 16.02.2024 | 01.03.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001140 | Kontrola EPS 01/2024 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 143,46 € | 25.01.2024 | 01.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001725 | Kontrola EPS 04/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 143,46 € | 24.04.2024 | 15.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001964 | Kontrola EPS 05/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 197,52 € | 27.05.2024 | 13.06.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002358 | mesačná kontrola 07/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 143,46 € | 19.07.2024 | 29.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002360 | mesačná kontrola 03/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 704,94 € | 19.07.2024 | 26.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | ||||
| 0000047552 | prekládku komunikátora EPS | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 254,40 € | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 21.08.2024 | Mgr. Alfred Minich | riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
| 0000002483 | Prekl. komun. EPS | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 254,40 € | 13.08.2024 | 22.08.2024 | 02.09.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002462 | Mesač. kontr. EPS 08/24 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 197,52 € | 12.08.2024 | 22.08.2024 | 02.09.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002644 | Mesačná kont. EPS 09/24 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 457,62 € | 11.09.2024 | 19.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002943 | mesačná kontrola 10/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 143,46 € | 17.10.2024 | 28.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003194 | Mesačná kontrola 11/24 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 197,52 € | 22.11.2024 | 03.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003437 | mesačná kontrola 12/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 644,58 € | 12.12.2024 | 27.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003074 | mesačná kontrola 12/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 656,58 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002940 | Kontrola EPS 11/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 197,52 € | 23.11.2023 | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra |