Univerzita Komenského v Bratislave
Informácie
- Názov: Univerzita Komenského v Bratislave
- IČO: 00397865
- Adresa: Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava-Staré Mesto
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238102019 | ubytovanie, miestna daň | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 432,00 € | 26.11.2025 | 09.12.2025 | Mgr. Sandra Gazareková | HŠR / Riaditeľ odboru | Faktúra | |||
| 1000134859 | Vydanie publikácie Studia Carpathico-Adr | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 9 102,00 € | 15.12.2025 | 15.12.2025 | Mgr. Martina Klofáčová | HŠR / Vedúci oddelenia | Objednávka | |||
| 238102286 | Vydanie publikácie Studia Carpathico-Adr | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 9 102,00 € | 15.12.2025 | 23.12.2025 | PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský PhD. | GŠR / generálny riaditeľ kancelárie GTSÚ | Faktúra | |||
| 0000001084 | Ubytovanie štipendistov | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 7 182,00 € | 17.01.2024 | 07.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003078 | Ubytovanie | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 494,00 € | 08.11.2024 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002962 | Vydavateľské služby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 7 356,00 € | 28.11.2023 | 14.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002942 | Refund. cestovných náhrad | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 46,79 € | 23.11.2023 | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002943 | Refund. cestovných náhrad | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 46,79 € | 23.11.2023 | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002941 | Ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 84,00 € | 23.11.2023 | 29.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002636 | cestovné - refundácia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 25,00 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002636 | cestovné - refundácia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 25,00 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002428 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 4 152,01 € | 18.09.2023 | 26.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001581 | Ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 220,20 € | 27.04.2023 | 05.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001236 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 1 254,00 € | 28.02.2022 | 08.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000044448 | uytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 1 254,00 € | 13.01.2022 | 30.06.2022 | 13.01.2022 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000001546 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 836,00 € | 21.09.2021 | 29.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000001361 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 602,00 € | 16.08.2021 | 23.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000001507 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 1 551,00 € | 10.09.2021 | 20.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000044045 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 836,00 € | 14.09.2021 | 31.12.2021 | 14.09.2021 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000043813 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 474,00 € | 30.06.2021 | 31.08.2021 | 06.07.2021 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka |