Univerzita Komenského
Informácie
- Názov: Univerzita Komenského
- IČO: 00397865
- Adresa: Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000023836 | Ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 0,00 € | 18.07.2014 | 31.07.2014 | 07.08.2014 | Ing. VLADIMÍR BELOVIČ CSc. | Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce, EZ a CŽV | Objednávka | ||
| 0000041389 | Raňajky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 0,00 € | 01.08.2019 | 22.08.2019 | 01.08.2019 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000002636 | cestovné - refundácia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 25,00 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002636 | cestovné - refundácia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 25,00 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002942 | Refund. cestovných náhrad | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 46,79 € | 23.11.2023 | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002943 | Refund. cestovných náhrad | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 46,79 € | 23.11.2023 | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001980 | ubytovanie štud. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 49,50 € | 27.08.2014 | 16.09.2014 | 22.09.2014 | Faktúra | ||||
| 31032012 | Ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | Univerzita Komenského v BA, Šafárikovo nám. 6, BA | 00397865 | 56,70 € | 27.12.2012 | 27.12.2012 | Faktúra | ||||||
| 0000001991 | ubytovanie štud. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 60,00 € | 28.08.2014 | 16.09.2014 | 22.09.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002006 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 63,18 € | 24.10.2018 | 02.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000002366 | ref.cest.-zasad.VEGA č.4 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 63,90 € | 28.11.2019 | 06.12.2019 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000001967 | ubytovanie zahr.štud. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 64,00 € | 10.10.2019 | 25.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000041649 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 64,00 € | 30.09.2019 | 31.12.2019 | 30.10.2019 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000002142 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 68,37 € | 10.11.2017 | 16.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000002219 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 68,60 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000001695 | ubytov.štud. z ČĽR-9/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 72,53 € | 18.09.2018 | 24.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001872 | ubyt.štud.z ČLR-10/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 72,53 € | 09.10.2018 | 17.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000002157 | ubyt.štud.z ČLR-11/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 72,53 € | 16.11.2018 | 23.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000002371 | ubyt.štud. z ČLR-12/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 72,53 € | 13.12.2018 | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000021 | ubyt.štud.z ČLR-1/19 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 72,53 € | 17.01.2019 | 24.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra |