Univerzita Komenského
Informácie
- Názov: Univerzita Komenského
- IČO: 00397865
- Adresa: Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000029998 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 212,88 € | 10.09.2018 | 31.12.2018 | 24.09.2018 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000001695 | ubytov.štud. z ČĽR-9/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 72,53 € | 18.09.2018 | 24.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001672 | ubyt.štud.z ČĽR-09/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 585,18 € | 14.09.2018 | 24.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001872 | ubyt.štud.z ČLR-10/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 72,53 € | 09.10.2018 | 17.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001982 | ubyt.študentov z ČLR | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 487,65 € | 18.10.2018 | 02.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000002006 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 63,18 € | 24.10.2018 | 02.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000002142 | ubytov.štud. z ČLR-11/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 487,65 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000002164 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 104,38 € | 19.11.2018 | 23.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000002157 | ubyt.štud.z ČLR-11/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 72,53 € | 16.11.2018 | 23.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000002255 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 120,37 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000002370 | ubyt.zahr.štud.-09-12/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 212,88 € | 13.12.2018 | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000002369 | ubyt.štud. z ČLR-12/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 487,50 € | 13.12.2018 | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000002371 | ubyt.štud. z ČLR-12/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 72,53 € | 13.12.2018 | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000040478 | Ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 319,32 € | 08.01.2019 | 30.06.2019 | 16.01.2019 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000040479 | Ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 435,18 € | 08.01.2019 | 30.06.2019 | 16.01.2019 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000040480 | Ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 2 925,90 € | 08.01.2019 | 08.01.2019 | 16.01.2019 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000040512 | Objednávame si u Vás zabezpečenie konferenčných služieb na Komisiu priMonitorovacom výbore OP ĽZ, ktorá sa uskutoční dň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 2 780,10 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | 17.01.2019 | Ing. Peter Baláž | riaditeľ odboru technickej pomoci | Objednávka | ||
| 0000000018 | ubyt.zahr.študentky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 319,32 € | 15.01.2019 | 22.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000021 | ubyt.štud.z ČLR-1/19 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 72,53 € | 17.01.2019 | 24.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000000031 | ubyt.zahr.štud.-1/19 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 487,50 € | 18.01.2019 | 25.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra |