Slovenská technická univerzita v Bratislave
Informácie
- Názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave
- IČO: 00397687
- Adresa: Vazovova 5, 812 43 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000669 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 12,00 € | 31.03.2014 | 11.04.2014 | 14.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000792 | práce a služby VT-1.Q 14 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 10.04.2014 | 17.04.2014 | 24.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000740 | vypracovanie štúdie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 6 000,00 € | 04.04.2014 | 25.04.2014 | 28.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001099 | náklady na činnosť RVŠ | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 5 639,20 € | 23.05.2014 | 28.05.2014 | 02.06.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001098 | prenájom miestnosti-RVŠ | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 332,50 € | 23.05.2014 | 28.05.2014 | 02.06.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001527 | prevádzka uzla siete | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 07.07.2014 | 10.07.2014 | 15.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001912 | činnosť RVŠ-2.Q 2014 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 4 603,40 € | 22.08.2014 | 02.09.2014 | 22.09.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001911 | prenájom miest.-RVŠ,2.Q | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 332,50 € | 22.08.2014 | 02.09.2014 | 22.09.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002403 | prevádzka uzla siete-3.Q | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 03.10.2014 | 10.10.2014 | 14.10.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002599 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 16,00 € | 24.10.2014 | 03.11.2014 | 05.11.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002673 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 729,32 € | 03.11.2014 | 12.11.2014 | 13.11.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002671 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 696,65 € | 03.11.2014 | 12.11.2014 | 13.11.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002672 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 617,21 € | 03.11.2014 | 12.11.2014 | 13.11.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002841 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 59,92 € | 14.11.2014 | 28.11.2014 | 02.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002914 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 135,08 € | 24.11.2014 | 01.12.2014 | 03.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002920 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 19,04 € | 25.11.2014 | 01.12.2014 | 03.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002922 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 18,89 € | 25.11.2014 | 01.12.2014 | 03.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003064 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 32,30 € | 04.12.2014 | 09.12.2014 | 11.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002998 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 24,19 € | 01.12.2014 | 10.12.2014 | 11.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003046 | prenájom-RVŠ-3.Q/14 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 332,50 € | 04.12.2014 | 10.12.2014 | 11.12.2014 | Faktúra |