Slovenská technická univerzita v Bratislave
Informácie
- Názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave
- IČO: 00397687
- Adresa: Vazovova 5, 812 43 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002789 | práce a služby VT-4.Q/16 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 19.12.2016 | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002863 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 873,79 € | 27.12.2016 | 30.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | ||||
| 0000001542 | Prevádzka uz. siet 1.Q/24 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 478,01 € | 02.04.2024 | 12.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002161 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 89,18 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000236 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 6,24 € | 13.02.2017 | 17.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000002119 | práce a službyVT 10-12/21 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 478,01 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000001926 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 77,10 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000575 | prác.a službyVT-prev.uzla | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000001926 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 77,10 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000933 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 338,23 € | 24.05.2017 | 31.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000001396 | práce a služby VT-2.Q/17 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 17.07.2017 | 24.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000001922 | práce a služby VT-3.Q/17 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 11.10.2017 | 24.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000001998 | 11/21 ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 89,18 € | 18.11.2021 | 01.12.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000001998 | 11/21 ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 89,18 € | 18.11.2021 | 01.12.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000002131 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 54,90 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000002458 | práce a služ.VT-4.Q/17 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000002162 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 77,10 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000001840 | práce a služby VT 3Q 21 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 478,01 € | 03.11.2021 | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000000542 | prev.uzla siete-1.Q/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 06.04.2018 | 23.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001071 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 4,50 € | 21.06.2018 | 27.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra |