Slovenská technická univerzita v Bratislave
Informácie
- Názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave
- IČO: 00397687
- Adresa: Vazovova 5, 812 43 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001422 | práce a služ. VT-2.Q/15 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 08.07.2015 | 15.07.2015 | 27.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000001482 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 158,25 € | 13.07.2015 | 21.07.2015 | 27.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000001618 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 12,90 € | 30.07.2015 | 05.08.2015 | 10.08.2015 | Faktúra | ||||
| 0000001706 | prenájom miest.-RVŠ,2.Q | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 332,50 € | 06.08.2015 | 24.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | ||||
| 0000001707 | činnosť RVŠ-2.Q/15 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 6 674,76 € | 06.08.2015 | 24.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002095 | prevádzka uzla siete-3.Q | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 06.10.2015 | 20.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||
| 0000003105 | Prevádzka uzla siete4Q/23 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 478,01 € | 13.12.2023 | 20.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002530 | Prev. uzla siete 3.Q/23 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 478,01 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002338 | Kaucia za ubyt - dobropis | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 100,00 € | 25.08.2023 | 05.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002069 | Ubytovanie - dobropis | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 44,70 € | 11.07.2023 | 25.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002123 | Kaucia ubyt. - dobropis | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 100,00 € | 18.07.2023 | 25.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002012 | práce a služby- IT sieť | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 478,01 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002489 | RVŠ-nájom miestnosti,3.Q | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 332,50 € | 24.11.2015 | 30.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002490 | činnosť RVŠ-3. Q/15 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 4 832,79 € | 24.11.2015 | 30.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002424 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 778,61 € | 12.11.2015 | 02.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002609 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 72,70 € | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002716 | RVŠ-zab.činnosti,4.Q/15 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 6 564,02 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002715 | RVŠ-nájom miest.,4.Q/15 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 332,50 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002691 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 662,99 € | 10.12.2015 | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002814 | prev.uzla siete-4.Q/15 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra |