Slovenská technická univerzita v Bratislave
Informácie
- Názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave
- IČO: 00397687
- Adresa: Vazovova 5, 812 43 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000041650 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 187,20 € | 30.09.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000043844 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 217,00 € | 12.07.2021 | 31.08.2021 | 12.07.2021 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000042115 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 506,40 € | 08.01.2020 | 30.06.2020 | 15.01.2020 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000043225 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 475,80 € | 11.01.2021 | 30.06.2021 | 14.01.2021 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000043225 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 475,80 € | 11.01.2021 | 30.06.2021 | 14.01.2021 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000042637 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 168,80 € | 25.06.2020 | 31.08.2020 | 27.08.2020 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000042779 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 317,20 € | 27.08.2020 | 31.12.2020 | 27.08.2020 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000001606 | ref.cest.-Donoval | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | Stavebné práce, opravárenské práce | 725,37 € | 26.07.2013 | 13.08.2013 | 15.08.2013 | Faktúra | |||
| 0000001768 | RVŠ-prenájom za 2.Q 2013 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 332,50 € | 26.08.2013 | 06.09.2013 | 11.09.2013 | Faktúra | ||||
| 0000001767 | činnosť RVŠ-2.Q 2013 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 4 341,20 € | 26.08.2013 | 06.09.2013 | 11.09.2013 | Faktúra | ||||
| 0000002508 | prenájom miestnosti-RVŠ | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 332,50 € | 21.11.2013 | 29.11.2013 | 03.12.2013 | Faktúra | ||||
| 0000002509 | činnosť RVŠ - 3.Q 2013 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 3 971,96 € | 21.11.2013 | 29.11.2013 | 03.12.2013 | Faktúra | ||||
| 0000002766 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | Stavebné práce, opravárenské práce | 719,56 € | 10.12.2013 | 17.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | |||
| 0000002739 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 783,07 € | 09.12.2013 | 18.12.2013 | 07.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002773 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 103,68 € | 11.12.2013 | 19.12.2013 | 07.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002788 | RVŠ-prev.náklady | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 8 683,09 € | 12.12.2013 | 19.12.2013 | 07.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002787 | RVŠ-prenájom miestnosti | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 332,50 € | 12.12.2013 | 19.12.2013 | 07.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002880 | ubytovanie hosťa | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 179,55 € | 18.12.2013 | 27.12.2013 | 07.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000042 | práce a služby VT | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 13.01.2014 | 20.01.2014 | 21.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000041 | práce a služby VT | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 13.01.2014 | 20.01.2014 | 21.01.2014 | Faktúra |