Slovenská technická univerzita v Bratislave


Informácie
  • Názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • IČO: 00397687
  • Adresa: Vazovova 5, 812 43 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000003241 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita 00397687 162,28 € 12.12.2014 22.12.2014 29.12.2014 Faktúra
0000003389 prevádzka uzla siete Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita 00397687 478,01 € 22.12.2014 30.12.2014 07.01.2015 Faktúra
0000003348 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita 00397687 74,46 € 18.12.2014 12.01.2015 16.01.2015 Faktúra
0000003347 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita 00397687 72,00 € 18.12.2014 12.01.2015 16.01.2015 Faktúra
0000000239 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita 00397687 19,60 € 12.02.2015 23.02.2015 01.04.2015 Faktúra
0000000326 ref. cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita 00397687 81,02 € 27.02.2015 06.03.2015 01.04.2015 Faktúra
0000000530 ref. cest. - prof. Fišer Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita 00397687 61,00 € 24.03.2015 02.04.2015 09.04.2015 Faktúra
0000000687 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita 00397687 12,50 € 10.04.2015 16.04.2015 20.04.2015 Faktúra
0000000686 prev.uzla siete-1.Q/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita 00397687 478,01 € 10.04.2015 17.04.2015 23.04.2015 Faktúra
0000000708 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita 00397687 896,70 € 14.04.2015 20.04.2015 23.04.2015 Faktúra
0000000709 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita 00397687 657,73 € 14.04.2015 21.04.2015 23.04.2015 Faktúra
0000000865 činnosť RVŠ-1.Q/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita 00397687 5 698,43 € 04.05.2015 11.05.2015 13.05.2015 Faktúra
0000000864 prenájom miest.-RVŠ 1.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita 00397687 332,50 € 04.05.2015 11.05.2015 13.05.2015 Faktúra
0000001422 práce a služ. VT-2.Q/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita 00397687 478,01 € 08.07.2015 15.07.2015 27.07.2015 Faktúra
0000001482 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita 00397687 158,25 € 13.07.2015 21.07.2015 27.07.2015 Faktúra
0000001618 refundácia cestovného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita 00397687 12,90 € 30.07.2015 05.08.2015 10.08.2015 Faktúra
0000001706 prenájom miest.-RVŠ,2.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita 00397687 332,50 € 06.08.2015 24.08.2015 07.09.2015 Faktúra
0000001707 činnosť RVŠ-2.Q/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita 00397687 6 674,76 € 06.08.2015 24.08.2015 07.09.2015 Faktúra
0000002095 prevádzka uzla siete-3.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita 00397687 478,01 € 06.10.2015 20.10.2015 21.10.2015 Faktúra
0000003105 Prevádzka uzla siete4Q/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 478,01 € 13.12.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »