Slovenská technická univerzita v Bratislave
Informácie
- Názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave
- IČO: 00397687
- Adresa: Vazovova 5, 812 43 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001445 | ubytovanie 9/20 LiMingwei | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 79,30 € | 21.09.2020 | 05.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000001512 | práce, služby VT | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 478,01 € | 07.10.2020 | 14.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000001631 | ubytovanie študenta 10/20 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 79,30 € | 23.10.2020 | 02.11.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000002217 | ubytovanie študenta | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 84,40 € | 11.11.2019 | 15.11.2019 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000001904 | prevádzka uzla siete 4Q20 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 478,01 € | 10.12.2020 | 18.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000002486 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 84,40 € | 06.12.2019 | 18.12.2019 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000001791 | 11/20 ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 79,30 € | 25.11.2020 | 02.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000002766 | prev.uzla siete 10-12/19 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 478,01 € | 31.12.2019 | 29.01.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000001606 | ref.cest.-Donoval | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | Stavebné práce, opravárenské práce | 725,37 € | 26.07.2013 | 13.08.2013 | 15.08.2013 | Faktúra | |||
| 0000002766 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | Stavebné práce, opravárenské práce | 719,56 € | 10.12.2013 | 17.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | |||
| 6362013 | Refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | STU Bratislava | 00397687 | Iné | 726,70 € | 08.04.2013 | 10.04.2013 | Faktúra | ||||
| 6372013 | Refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | STU Bratislava | 00397687 | Iné | 1 002,45 € | 08.04.2013 | 10.04.2013 | Faktúra | ||||
| 10382013 | RVŠ činnosť | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | STU Bratislava | 00397687 | Iné | 6 773,75 € | 28.05.2013 | 30.05.2013 | Faktúra | ||||
| 21819 | Ubytovacie služby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | Iné | 123,30 € | 11.04.2013 | 19.04.2013 | RNDr. Mária Holická | riaditeľka SAK | Objednávka | ||
| 12022013 | Refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | Iné | 707,37 € | 26.06.2013 | 01.07.2013 | Faktúra | ||||
| 10372013 | RVŠ prenájom | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | STU Bratislava | 00397687 | Nájmy a prenájmy | 332,50 € | 28.05.2013 | 30.05.2013 | Faktúra |