Slovenská technická univerzita v Bratislave
Informácie
- Názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave
- IČO: 00397687
- Adresa: Vazovova 5, 812 43 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000003230 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 95,63 € | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 23.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003231 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 117,80 € | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 23.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003314 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 117,10 € | 17.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003242 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 107,58 € | 12.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003312 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 35,78 € | 17.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003313 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 33,08 € | 17.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003274 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 153,58 € | 15.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003241 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 162,28 € | 12.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000003389 | prevádzka uzla siete | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 07.01.2015 | Faktúra | ||||
| 0000003348 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 74,46 € | 18.12.2014 | 12.01.2015 | 16.01.2015 | Faktúra | ||||
| 0000003347 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 72,00 € | 18.12.2014 | 12.01.2015 | 16.01.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000239 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 19,60 € | 12.02.2015 | 23.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000326 | ref. cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 81,02 € | 27.02.2015 | 06.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000530 | ref. cest. - prof. Fišer | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 61,00 € | 24.03.2015 | 02.04.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000687 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 12,50 € | 10.04.2015 | 16.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000686 | prev.uzla siete-1.Q/15 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 10.04.2015 | 17.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000708 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 896,70 € | 14.04.2015 | 20.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000709 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 657,73 € | 14.04.2015 | 21.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000865 | činnosť RVŠ-1.Q/15 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 5 698,43 € | 04.05.2015 | 11.05.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000864 | prenájom miest.-RVŠ 1.Q | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 332,50 € | 04.05.2015 | 11.05.2015 | 13.05.2015 | Faktúra |