Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik
Informácie
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik
- IČO: 00151513
- Adresa: Bôrik 15, 814 08 Bratislava 1 SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000025217 | Objednávame si u Vás zabezpečenie konferenčných služieb na pracovnéstretnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný progra | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | 1 587,48 € | 10.06.2015 | 22.06.2015 | 24.06.2015 | Ing. Peter Viglaš | generálny riaditeľ SŠFEÚ | Objednávka | ||
| 0000025220 | Objednávame si u Vás zabezpčenie konferenčných služieb na Monitorovacívýbor pre Operačný program Výskum a Inovácie dňa 2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | 3 292,50 € | 10.06.2015 | 10.06.2015 | 24.06.2015 | Ing. Peter Viglaš | generálny riaditeľ SŠFEÚ | Objednávka | ||
| 0000025285 | repre | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | 725,50 € | 19.06.2015 | 21.06.2015 | 26.06.2015 | Mgr. Romana Weilová | Vedúca oddelenia protokolu | Objednávka | ||
| 0000001166 | catering | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | 2 135,94 € | 12.06.2015 | 22.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000001358 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | Stavebné práce, opravárenské práce | 3 405,00 € | 06.07.2015 | 16.07.2015 | 27.07.2015 | Faktúra | |||
| 0000001324 | stravovacie služby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | 544,14 € | 01.07.2015 | 16.07.2015 | 27.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000001271 | strav.služby,tec.zabezp. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | 1 003,05 € | 29.06.2015 | 20.07.2015 | 27.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000025371 | repre | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | 890,00 € | 15.07.2015 | 13.07.2015 | 29.07.2015 | Mgr. Hana Kostovčíková | Vedúca oddelenia protokolu | Objednávka | ||
| 0000001405 | Monit.výbor-konf.služby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | 1 950,62 € | 07.07.2015 | 30.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | ||||
| 0000001568 | repre | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | 879,60 € | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||
| 0000025610 | občerstvenie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | 1 500,00 € | 17.09.2015 | 20.09.2015 | 08.10.2015 | Mgr. Hana Kostovčíková | Vedúca oddelenia protokolu | Objednávka | ||
| 0000002048 | stravov.,ubyt.-čínska del | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | 4 841,55 € | 30.09.2015 | 15.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002055 | stravovacie služby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | 1 469,92 € | 01.10.2015 | 15.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||
| 0000025692 | obed | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | 300,00 € | 12.10.2015 | 13.10.2015 | 03.11.2015 | Mgr. Hana Kostovčíková | Vedúca oddelenia protokolu | Objednávka | ||
| 0000002254 | stravovacie služby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | 277,27 € | 26.10.2015 | 02.11.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | ||||
| 0000025305 | Ubytovacie služby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | 3 405,00 € | 19.06.2015 | 24.06.2015 | 23.11.2015 | Ing. LADISLAV ČAMBAL | Generálny riaditeľ sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež | Objednávka | ||
| 0000001201 | Služby počas porady | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | 1 357,85 € | 02.02.2024 | 08.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001178 | Služby počas porady | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | 380,00 € | 02.02.2024 | 08.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002502 | strav.sl.,prev.a tech.zab | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | 2 123,05 € | 26.11.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002661 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | 195,00 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra |