| 0000001040 |
Propagačné predmety 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
35 928,12 € |
20.01.2023 |
|
26.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001041 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 452,82 € |
20.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001035 |
Vstup na podujatie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SPORTS DEVELOPMENT MARKETING UK LTD |
|
|
1 092,00 € |
20.01.2023 |
|
25.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001017 |
Monitoring médií 12/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
17.01.2023 |
|
27.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001049 |
Deinštalácia výdajníka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
95,02 € |
17.01.2023 |
|
26.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001024 |
DEKVS_zľava_122022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
22,28 € |
16.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001046 |
Winter School -Panel Data |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Consortium for Political Research |
|
|
1 127,00 € |
20.01.2023 |
|
25.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001004 |
Plyn01-12/22 - nedoplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
753,52 € |
17.01.2023 |
|
25.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001006 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
391,00 € |
12.01.2023 |
|
25.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001008 |
vodné,stoč-Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
154,82 € |
16.01.2023 |
|
26.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001003 |
Telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2 538,67 € |
10.01.2023 |
|
20.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001002 |
Predplatné 01/23 - 03/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
10.01.2023 |
|
19.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001023 |
preplatok za 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
44,80 € |
16.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001018 |
Deinštalácia výdajníka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
95,02 € |
17.01.2023 |
|
25.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001000 |
Služby a servis. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
501,00 € |
10.01.2023 |
|
19.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001138 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
187,00 € |
09.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001140 |
ZEBRA čistiaca karta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Webmaxx Slovakia s.r.o. |
48076571 |
|
29,65 € |
09.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001018 |
Deinštalácia výdajníka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
95,02 € |
17.01.2023 |
|
25.01.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001181 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
200,00 € |
15.02.2023 |
|
21.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001203 |
Školenie, Školenie - OPII |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
20.02.2023 |
|
21.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001137 |
ONLINE seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
88,00 € |
09.02.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001134 |
5 skupinových supervízií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria občianske združenie |
42136571 |
|
709,00 € |
09.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001132 |
FortiGate 40F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOITRON, s.r.o. |
35955678 |
|
4 734,43 € |
08.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001129 |
Služby 01/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 921,20 € |
08.02.2023 |
|
21.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001122 |
Telekom. služby 02/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 241,80 € |
08.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001126 |
Elektrina 02/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
08.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001117 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
07.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001120 |
publikácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
72,00 € |
07.02.2023 |
|
14.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001133 |
tablety 50ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
82,26 € |
08.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001130 |
Dátové služby 1/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 860,63 € |
08.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
