| 0000001002 |
Predplatné 01/23 - 03/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
10.01.2023 |
|
19.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001000 |
Služby a servis. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
501,00 € |
10.01.2023 |
|
19.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001003 |
Telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2 538,67 € |
10.01.2023 |
|
20.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001018 |
Deinštalácia výdajníka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
95,02 € |
17.01.2023 |
|
25.01.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001018 |
Deinštalácia výdajníka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
95,02 € |
17.01.2023 |
|
25.01.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001018 |
Deinštalácia výdajníka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
95,02 € |
17.01.2023 |
|
25.01.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001018 |
Deinštalácia výdajníka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
95,02 € |
17.01.2023 |
|
25.01.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001035 |
Vstup na podujatie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SPORTS DEVELOPMENT MARKETING UK LTD |
|
|
1 092,00 € |
20.01.2023 |
|
25.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001046 |
Winter School -Panel Data |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Consortium for Political Research |
|
|
1 127,00 € |
20.01.2023 |
|
25.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001004 |
Plyn01-12/22 - nedoplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
753,52 € |
17.01.2023 |
|
25.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001006 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
391,00 € |
12.01.2023 |
|
25.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001018 |
Deinštalácia výdajníka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
95,02 € |
17.01.2023 |
|
25.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001040 |
Propagačné predmety 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
35 928,12 € |
20.01.2023 |
|
26.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001049 |
Deinštalácia výdajníka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
95,02 € |
17.01.2023 |
|
26.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001008 |
vodné,stoč-Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
154,82 € |
16.01.2023 |
|
26.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001027 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
94,00 € |
19.01.2023 |
|
27.01.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001028 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
19.01.2023 |
|
27.01.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001017 |
Monitoring médií 12/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
17.01.2023 |
|
27.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001005 |
Samofinancovanie 01/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 302,00 € |
12.01.2023 |
|
30.01.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001041 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 452,82 € |
20.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001024 |
DEKVS_zľava_122022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
22,28 € |
16.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001023 |
preplatok za 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
44,80 € |
16.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001030 |
dymo pásky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Denis Čišič - CDRmarket |
73390453 |
|
40,75 € |
19.01.2023 |
|
31.01.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001084 |
Vodné,stočné 12/22-01/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
217,31 € |
20.01.2023 |
|
01.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001042 |
BL248UP - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
398,92 € |
20.01.2023 |
|
01.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001044 |
BL371NV- STK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
160,32 € |
20.01.2023 |
|
01.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001058 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 523,02 € |
25.01.2023 |
|
01.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001061 |
toner Kyocera, HP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 590,00 € |
25.01.2023 |
|
01.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001057 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
282,19 € |
25.01.2023 |
|
01.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001052 |
prihlásenie motor.vozidla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RZM s.r.o. |
46551981 |
|
50,00 € |
25.01.2023 |
|
01.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
