Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001002 Predplatné 01/23 - 03/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 615,00 € 10.01.2023 19.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000001000 Služby a servis. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 35687487 501,00 € 10.01.2023 19.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000001003 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 2 538,67 € 10.01.2023 20.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000001018 Deinštalácia výdajníka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 95,02 € 17.01.2023 25.01.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001018 Deinštalácia výdajníka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 95,02 € 17.01.2023 25.01.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001018 Deinštalácia výdajníka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 95,02 € 17.01.2023 25.01.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001018 Deinštalácia výdajníka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 95,02 € 17.01.2023 25.01.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001035 Vstup na podujatie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SPORTS DEVELOPMENT MARKETING UK LTD 1 092,00 € 20.01.2023 25.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000001046 Winter School -Panel Data Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 European Consortium for Political Research 1 127,00 € 20.01.2023 25.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000001004 Plyn01-12/22 - nedoplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 753,52 € 17.01.2023 25.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000001006 Maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 391,00 € 12.01.2023 25.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000001018 Deinštalácia výdajníka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 95,02 € 17.01.2023 25.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000001040 Propagačné predmety 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hauerland spol. s r.o. 35777885 35 928,12 € 20.01.2023 26.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000001049 Deinštalácia výdajníka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 95,02 € 17.01.2023 26.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000001008 vodné,stoč-Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 154,82 € 16.01.2023 26.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000001027 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 94,00 € 19.01.2023 27.01.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001028 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 103,18 € 19.01.2023 27.01.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001017 Monitoring médií 12/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 17.01.2023 27.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000001005 Samofinancovanie 01/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 302,00 € 12.01.2023 30.01.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001041 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 452,82 € 20.01.2023 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000001024 DEKVS_zľava_122022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 22,28 € 16.01.2023 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000001023 preplatok za 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 44,80 € 16.01.2023 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000001030 dymo pásky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Denis Čišič - CDRmarket 73390453 40,75 € 19.01.2023 31.01.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001084 Vodné,stočné 12/22-01/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 217,31 € 20.01.2023 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001042 BL248UP - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 398,92 € 20.01.2023 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001044 BL371NV- STK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 160,32 € 20.01.2023 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001058 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 523,02 € 25.01.2023 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001061 toner Kyocera, HP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 590,00 € 25.01.2023 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001057 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 282,19 € 25.01.2023 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001052 prihlásenie motor.vozidla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RZM s.r.o. 46551981 50,00 € 25.01.2023 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »