Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002683 Kurz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 2U GetSmarter (US) LLC Z 2 542,00 € 19.10.2023 26.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000003143 Vlajky s držiakmi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 2U s.r.o. 17315786 847,20 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000001801 Pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 1 108,00 € 06.06.2023 15.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001801 Pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 1 108,00 € 06.06.2023 15.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001550 Turanza T005 MFS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 681,20 € 20.04.2023 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000002023 Turanza 6 Bridgestone Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 372,00 € 04.07.2023 21.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000002288 Pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 706,40 € 16.08.2023 31.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002314 Pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 143,20 € 30.08.2023 12.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002348 Pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 706,40 € 30.08.2023 12.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002700 Pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 1 157,98 € 24.10.2023 03.11.2023 06.11.2023 Faktúra
0000002744 pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 230,40 € 31.10.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002744 pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 230,40 € 31.10.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002834 Pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 314,00 € 10.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000003209 pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 708,00 € 19.12.2023 10.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000001960 Microsoft 365 Business Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AB-TECH s. r. o. 45400717 618,34 € 26.06.2023 06.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001396 AU Model 1 rok ESTIMATENA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCOX, s.r.o. 31693016 9 230,40 € 24.03.2023 11.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000002599 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACREA CR, spol. s r.o. 63076616 435,60 € 11.10.2023 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002598 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACREA CR, spol. s r.o. 63076616 435,60 € 11.10.2023 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002724 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACREA CR, spol. s r.o. 63076616 1 500,40 € 27.10.2023 09.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002724 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACREA CR, spol. s r.o. 63076616 1 500,40 € 27.10.2023 09.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002921 Dobropis k f.č. 202430012 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACREA CR, spol. s r.o. 63076616 750,20 € 21.11.2023 27.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000003227 Štúdia - Slováci v pohybe Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Actly s.r.o. 48181773 8 280,00 € 20.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002884 Právne služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Advokátska kancelária LAWYALTIE, s. r. o 47254165 4 800,00 € 15.11.2023 30.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000001893 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 870 142,20 € 15.06.2023 04.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001705 Notebooky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 840 448,85 € 18.05.2023 19.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001552 Notebooky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 565 250,88 € 03.03.2023 26.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001619 Monitor - 5 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 2 157,00 € 10.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001619 Monitor - 5 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 2 157,00 € 10.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001534 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 750 080,64 € 03.02.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001526 Notebooky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 756 668,40 € 18.04.2023 15.05.2023 24.05.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »