Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001801 Pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 1 108,00 € 06.06.2023 15.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001801 Pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 1 108,00 € 06.06.2023 15.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001550 Turanza T005 MFS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 681,20 € 20.04.2023 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000002023 Turanza 6 Bridgestone Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 372,00 € 04.07.2023 21.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000002288 Pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 706,40 € 16.08.2023 31.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000001960 Microsoft 365 Business Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AB-TECH s. r. o. 45400717 618,34 € 26.06.2023 06.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001396 AU Model 1 rok ESTIMATENA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCOX, s.r.o. 31693016 9 230,40 € 24.03.2023 11.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001893 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 870 142,20 € 15.06.2023 04.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001705 Notebooky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 840 448,85 € 18.05.2023 19.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001552 Notebooky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 565 250,88 € 03.03.2023 26.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001619 Monitor - 5 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 2 157,00 € 10.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001619 Monitor - 5 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 2 157,00 € 10.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001534 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 750 080,64 € 03.02.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001526 Notebooky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 756 668,40 € 18.04.2023 15.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001455 Notebooky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 783 939,80 € 05.04.2023 27.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001428 Lenovo TB 14 G4 14" Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 41 200,86 € 13.04.2023 28.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001452 Notebooky a príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 18 444,24 € 05.04.2023 28.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001267 Notebooky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 565 250,88 € 03.03.2023 05.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001110 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 750 080,64 € 03.02.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001943 catering, doprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 1 113,90 € 22.06.2023 10.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002061 catering, doprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 744,90 € 10.07.2023 16.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000001483 Tlmočenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 667,98 € 11.05.2023 22.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001492 Tlmočenie v AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 69,60 € 14.04.2023 26.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001383 tlmočenie-deň ESA, Košice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 1 020,00 € 21.03.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000002118 tlmočnícke služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 125,28 € 17.07.2023 21.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000002287 úpravy webového sídla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aglo Services s.r.o. 44062443 401,40 € 16.08.2023 23.08.2023 04.09.2023 Faktúra
0000002286 Správa apl. a podpora Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aglo Services s.r.o. 44062443 2 880,00 € 16.08.2023 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000001402 Zlatá klapka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 akadem.maliar Milan Pagáč 1024860793 650,00 € 29.03.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001719 Účasť na konferencií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia Policajného zboru v Bratislave 00735779 10,00 € 24.05.2023 08.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001034 Administratívna podpora Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alistiq s.r.o. 50095706 68 400,00 € 19.01.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »