| 0000001801 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
1 108,00 € |
06.06.2023 |
|
15.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001801 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
1 108,00 € |
06.06.2023 |
|
15.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001550 |
Turanza T005 MFS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
681,20 € |
20.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002023 |
Turanza 6 Bridgestone |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
372,00 € |
04.07.2023 |
|
21.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002288 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
706,40 € |
16.08.2023 |
|
31.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001960 |
Microsoft 365 Business |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AB-TECH s. r. o. |
45400717 |
|
618,34 € |
26.06.2023 |
|
06.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001396 |
AU Model 1 rok ESTIMATENA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCOX, s.r.o. |
31693016 |
|
9 230,40 € |
24.03.2023 |
|
11.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001893 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
870 142,20 € |
15.06.2023 |
|
04.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001705 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
840 448,85 € |
18.05.2023 |
|
19.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001552 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
565 250,88 € |
03.03.2023 |
|
26.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001619 |
Monitor - 5 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
2 157,00 € |
10.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001619 |
Monitor - 5 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
2 157,00 € |
10.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001534 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
750 080,64 € |
03.02.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001526 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
756 668,40 € |
18.04.2023 |
|
15.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001455 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
783 939,80 € |
05.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001428 |
Lenovo TB 14 G4 14" |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
41 200,86 € |
13.04.2023 |
|
28.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001452 |
Notebooky a príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
18 444,24 € |
05.04.2023 |
|
28.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001267 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
565 250,88 € |
03.03.2023 |
|
05.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001110 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
750 080,64 € |
03.02.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001943 |
catering, doprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
1 113,90 € |
22.06.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002061 |
catering, doprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
744,90 € |
10.07.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001483 |
Tlmočenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
667,98 € |
11.05.2023 |
|
22.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001492 |
Tlmočenie v AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
69,60 € |
14.04.2023 |
|
26.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001383 |
tlmočenie-deň ESA, Košice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
1 020,00 € |
21.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002118 |
tlmočnícke služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
125,28 € |
17.07.2023 |
|
21.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002287 |
úpravy webového sídla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
401,40 € |
16.08.2023 |
|
23.08.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002286 |
Správa apl. a podpora |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
2 880,00 € |
16.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001402 |
Zlatá klapka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
akadem.maliar Milan Pagáč |
1024860793 |
|
650,00 € |
29.03.2023 |
|
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001719 |
Účasť na konferencií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Akadémia Policajného zboru v Bratislave |
00735779 |
|
10,00 € |
24.05.2023 |
|
08.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001034 |
Administratívna podpora |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alistiq s.r.o. |
50095706 |
|
68 400,00 € |
19.01.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
