| 0000002683 |
Kurz |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
2U GetSmarter (US) LLC |
Z |
|
2 542,00 € |
19.10.2023 |
|
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003143 |
Vlajky s držiakmi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
2U s.r.o. |
17315786 |
|
847,20 € |
14.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001801 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
1 108,00 € |
06.06.2023 |
|
15.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001801 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
1 108,00 € |
06.06.2023 |
|
15.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001550 |
Turanza T005 MFS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
681,20 € |
20.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002023 |
Turanza 6 Bridgestone |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
372,00 € |
04.07.2023 |
|
21.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002288 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
706,40 € |
16.08.2023 |
|
31.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002314 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
143,20 € |
30.08.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002348 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
706,40 € |
30.08.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002700 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
1 157,98 € |
24.10.2023 |
|
03.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002744 |
pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
230,40 € |
31.10.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002744 |
pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
230,40 € |
31.10.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002834 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
314,00 € |
10.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003209 |
pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
708,00 € |
19.12.2023 |
|
10.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001960 |
Microsoft 365 Business |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AB-TECH s. r. o. |
45400717 |
|
618,34 € |
26.06.2023 |
|
06.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001396 |
AU Model 1 rok ESTIMATENA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCOX, s.r.o. |
31693016 |
|
9 230,40 € |
24.03.2023 |
|
11.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002599 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACREA CR, spol. s r.o. |
63076616 |
|
435,60 € |
11.10.2023 |
|
23.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002598 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACREA CR, spol. s r.o. |
63076616 |
|
435,60 € |
11.10.2023 |
|
23.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002724 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACREA CR, spol. s r.o. |
63076616 |
|
1 500,40 € |
27.10.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002724 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACREA CR, spol. s r.o. |
63076616 |
|
1 500,40 € |
27.10.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002921 |
Dobropis k f.č. 202430012 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACREA CR, spol. s r.o. |
63076616 |
|
750,20 € |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003227 |
Štúdia - Slováci v pohybe |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Actly s.r.o. |
48181773 |
|
8 280,00 € |
20.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002884 |
Právne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Advokátska kancelária LAWYALTIE, s. r. o |
47254165 |
|
4 800,00 € |
15.11.2023 |
|
30.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001893 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
870 142,20 € |
15.06.2023 |
|
04.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001705 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
840 448,85 € |
18.05.2023 |
|
19.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001552 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
565 250,88 € |
03.03.2023 |
|
26.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001619 |
Monitor - 5 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
2 157,00 € |
10.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001619 |
Monitor - 5 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
2 157,00 € |
10.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001534 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
750 080,64 € |
03.02.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001526 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
756 668,40 € |
18.04.2023 |
|
15.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
