| 0000000464 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 155,12 € |
07.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000390 |
stahovanie, preprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 047,96 € |
26.03.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000463 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
495,00 € |
07.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000005 |
pneumatika DUNLOP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
161,00 € |
12.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000368 |
audit Erasmus 1.časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. |
31709117 |
|
4 086,00 € |
19.03.2021 |
|
25.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000352 |
audit EU EZS 1.časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. |
31709117 |
|
3 600,00 € |
19.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000190 |
Tlekonferenčné zariadenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCOX, s.r.o. |
31693016 |
|
32 940,00 € |
24.02.2021 |
|
30.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000909 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
348,00 € |
02.06.2021 |
|
09.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000798 |
licenčné práva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Solutions s.r.o. |
35973072 |
|
1 080,00 € |
12.05.2021 |
|
27.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000349 |
cena - zlatá klapka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
akadem.maliar Milan Pagáč |
1024860793 |
|
450,00 € |
19.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000082 |
jednoráz. náustok,páska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alab, spol. s.r.o. |
45842167 |
|
61,00 € |
04.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000215 |
tablet, karta, odvápňovač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
184,89 € |
02.03.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000625 |
mobilné doplnky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
444,69 € |
30.04.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000138 |
mikrovlnná rúra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
80,90 € |
11.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000556 |
servis.prácCheckPoint1/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. |
31361552 |
|
1 315,20 € |
19.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000494 |
webinár, školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
192,00 € |
09.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000661 |
webinár úč. popl. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
192,00 € |
03.05.2021 |
|
10.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001059 |
rozbor vody |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
222,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000916 |
rozbor vody |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
186,00 € |
02.06.2021 |
|
08.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000510 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
96,30 € |
13.04.2021 |
|
21.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000750 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
210,45 € |
07.05.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000135 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
355,09 € |
10.02.2021 |
|
24.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000959 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
315,85 € |
08.06.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000072 |
aut.prenos objektov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
8 016,00 € |
02.02.2021 |
|
22.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000538 |
3/2021 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 600,00 € |
15.04.2021 |
|
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000606 |
služby -Stratégie rozvoja |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
32 064,00 € |
19.04.2021 |
|
06.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000537 |
3/21 sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
152 953,50 € |
15.04.2021 |
|
04.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000221 |
služby 02/2021 SLA CUDEO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 600,00 € |
03.03.2021 |
|
18.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000843 |
BPMimplementácia procesov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
368 736,00 € |
26.04.2021 |
|
24.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000756 |
4/21 servis SOFIA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
88 374,60 € |
07.05.2021 |
|
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
