Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000464 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 1 155,12 € 07.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000390 stahovanie, preprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 1 047,96 € 26.03.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000463 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 495,00 € 07.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000005 pneumatika DUNLOP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 161,00 € 12.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000368 audit Erasmus 1.časť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. 31709117 4 086,00 € 19.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000352 audit EU EZS 1.časť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. 31709117 3 600,00 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000001368 audit EU EZS 2.časť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. 31709117 3 600,00 € 17.08.2021 20.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001273 Erasmus+ 2 časť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. 31709117 4 086,00 € 04.08.2021 11.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001500 thermokamera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCOX, s.r.o. 31693016 11 880,00 € 18.08.2021 20.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000190 Tlekonferenčné zariadenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCOX, s.r.o. 31693016 32 940,00 € 24.02.2021 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000001075 školenie 4os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCOX, s.r.o. 31693016 600,00 € 29.06.2021 08.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001382 Slováci a Česi v pohybe Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Actly s.r.o. 48181773 2 934,00 € 20.08.2021 26.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001414 Krabičky s logom MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ADDY Slovakia, s.r.o. 36624501 284,00 € 30.08.2021 06.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001407 Preklad textu zo SJ do AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 15,60 € 27.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000000909 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 348,00 € 02.06.2021 09.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000001445 Switch - sieťový prepínač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGILOR, s.r.o. 45904341 609,90 € 07.09.2021 29.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000798 licenčné práva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aglo Solutions s.r.o. 35973072 1 080,00 € 12.05.2021 27.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000349 cena - zlatá klapka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 akadem.maliar Milan Pagáč 1024860793 450,00 € 19.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000082 jednoráz. náustok,páska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alab, spol. s.r.o. 45842167 61,00 € 04.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000001600 pracovná večera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ALDENTE, s.r.o. 35882841 493,00 € 29.09.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000000146 Fellowes Pulsar E 300 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alemat.cz,spol. s r.o. 247,68 € 12.02.2021 25.02.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001206 IT potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.cz a.s. Z 7 086,94 € 20.07.2021 30.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001642 pc príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 2 493,65 € 07.10.2021 14.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000000215 tablet, karta, odvápňovač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 184,89 € 02.03.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000625 mobilné doplnky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 444,69 € 30.04.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000138 mikrovlnná rúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 80,90 € 11.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000556 servis.prácCheckPoint1/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 1 315,20 € 19.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000251 Whirlpool, JBX Tunder Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151 474,50 € 05.03.2021 22.03.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000494 webinár, školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 APUEN AKADÉMIA s.r.o. 48282413 192,00 € 09.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000661 webinár úč. popl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 APUEN AKADÉMIA s.r.o. 48282413 192,00 € 03.05.2021 10.05.2021 14.05.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »