Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000464 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 1 155,12 € 07.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000390 stahovanie, preprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 1 047,96 € 26.03.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000463 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 495,00 € 07.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000001765 zimné pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 744,00 € 15.10.2021 02.11.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001849 Polaris 5 Braum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 199,76 € 03.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000000005 pneumatika DUNLOP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 161,00 € 12.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000368 audit Erasmus 1.časť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. 31709117 4 086,00 € 19.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000352 audit EU EZS 1.časť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. 31709117 3 600,00 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000001368 audit EU EZS 2.časť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. 31709117 3 600,00 € 17.08.2021 20.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001273 Erasmus+ 2 časť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. 31709117 4 086,00 € 04.08.2021 11.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001500 thermokamera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCOX, s.r.o. 31693016 11 880,00 € 18.08.2021 20.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000190 Tlekonferenčné zariadenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCOX, s.r.o. 31693016 32 940,00 € 24.02.2021 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000001075 školenie 4os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCOX, s.r.o. 31693016 600,00 € 29.06.2021 08.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000002159 Ceny za vedu a techniku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Achilleas s.r.o. 51251191 9 900,00 € 08.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001898 Štúdia Slováci v pohybe Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Actly s.r.o. 48181773 2 934,00 € 05.11.2021 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001382 Slováci a Česi v pohybe Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Actly s.r.o. 48181773 2 934,00 € 20.08.2021 26.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001414 Krabičky s logom MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ADDY Slovakia, s.r.o. 36624501 284,00 € 30.08.2021 06.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001735 právne služby- odmena Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Adv.kanc.FARDOUS PARTNERS s.r.o. 47241543 6 000,00 € 14.10.2021 29.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000000930 rozmetač, fréza Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 18049401 1 606,48 € 22.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002257 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 15,60 € 15.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002256 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 12,00 € 15.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002256 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 12,00 € 15.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002020 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 30,00 € 22.11.2021 10.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001911 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 300,00 € 08.11.2021 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001911 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 300,00 € 08.11.2021 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001709 preklad odb.článok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 252,00 € 12.10.2021 18.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001599 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 144,00 € 29.09.2021 18.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001407 Preklad textu zo SJ do AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 15,60 € 27.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000000909 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 348,00 € 02.06.2021 09.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000001445 Switch - sieťový prepínač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGILOR, s.r.o. 45904341 609,90 € 07.09.2021 29.09.2021 30.09.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »