| 0000001000 |
Služby a servis. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
501,00 € |
10.01.2023 |
|
19.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001001 |
Káble, svorky, žiarovky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TOPLIGHT, s.r.o. |
36588831 |
|
4 879,68 € |
12.01.2023 |
|
10.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001002 |
Predplatné 01/23 - 03/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
10.01.2023 |
|
19.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001003 |
Telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2 538,67 € |
10.01.2023 |
|
20.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001004 |
Plyn01-12/22 - nedoplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
753,52 € |
17.01.2023 |
|
25.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001005 |
Samofinancovanie 01/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 302,00 € |
12.01.2023 |
|
30.01.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001006 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
391,00 € |
12.01.2023 |
|
25.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001007 |
nájomné,ost.nák 1-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mestská časť Košice-Západ |
00690970 |
|
3 434,40 € |
16.01.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001008 |
vodné,stoč-Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
154,82 € |
16.01.2023 |
|
26.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001009 |
BT273IA - prezutie pneu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Žilina, s.r.o. |
31600115 |
|
1 669,27 € |
16.01.2023 |
|
02.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001010 |
Refundácia ZPC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. |
00679119 |
|
173,62 € |
22.12.2023 |
|
10.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001010 |
BL407ZR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
4,88 € |
16.01.2023 |
|
01.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001012 |
Refundácia ZPC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. |
00679119 |
|
173,62 € |
22.12.2023 |
|
12.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001015 |
Elektrina 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
12 423,73 € |
17.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001016 |
Elektrina 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
15 456,55 € |
17.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001017 |
Monitoring médií 12/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
17.01.2023 |
|
27.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001018 |
Deinštalácia výdajníka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
95,02 € |
17.01.2023 |
|
25.01.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001018 |
Deinštalácia výdajníka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
95,02 € |
17.01.2023 |
|
25.01.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001018 |
Deinštalácia výdajníka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
95,02 € |
17.01.2023 |
|
25.01.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001018 |
Deinštalácia výdajníka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
95,02 € |
17.01.2023 |
|
25.01.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001018 |
Deinštalácia výdajníka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
95,02 € |
17.01.2023 |
|
25.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001020 |
Kontrola EPS - 01/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
27.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001021 |
BL988XI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
156,90 € |
27.01.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001022 |
Externý disk 2 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
840,67 € |
27.01.2023 |
|
13.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001023 |
preplatok za 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
44,80 € |
16.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001024 |
DEKVS_zľava_122022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
22,28 € |
16.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001025 |
Vodné, stočné 10-11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
1 420,02 € |
28.12.2023 |
|
11.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001025 |
Plyn 09-12/22 - Preplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
5 323,42 € |
17.01.2023 |
|
15.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001026 |
Pramenitá voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
319,92 € |
27.12.2023 |
|
12.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001026 |
Elektrina 4-12/22 prepl. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
31 285,05 € |
16.03.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
