| 238100854 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
846 276,90 € |
28.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100855 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN 02-03/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
647 902,50 € |
28.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100856 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách 01-03/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
546 905,97 € |
28.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100858 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách 02-03/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
880 399,56 € |
28.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100859 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách 01-03/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
572 097,60 € |
28.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100860 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách 02-03/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 004 842,35 € |
28.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100840 |
Vodné, stočné 03-04/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
281,30 € |
24.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100847 |
školenie Public speaking- zaboduj slovom |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
102,00 € |
24.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100841 |
SAP software 04-06-26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o. |
35737328 |
|
138 798,48 € |
24.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100842 |
Cloudové služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o. |
35737328 |
|
13 284,00 € |
24.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100843 |
Analýza a mapovanie dátových zdrojov rezortu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aspiro, a. s. |
36834394 |
|
16 828,00 € |
24.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100844 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 03/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
10 504,20 € |
24.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100845 |
SAP software 04-06/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o. |
35737328 |
|
307,38 € |
24.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100846 |
Prístupy do portálu EPI 03-12/26 a 01-03/27 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
S-EPI, s. r. o. |
36014991 |
|
2 723,22 € |
24.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100836 |
servis auta BL407ZR |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
1 314,77 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100837 |
servis auta BT919EF |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
334,31 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100838 |
servis výťahov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
1 011,06 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100839 |
Výmena pneum. AB692GU |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
73,06 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100835 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava |
17054281 |
|
923,80 € |
23.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100834 |
servis výťahov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
742,91 € |
22.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100833 |
školenie pre A2500 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. |
50685406 |
|
198,00 € |
22.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100824 |
preprava zamestnancov 03/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN, s. r. o. |
45643423 |
|
3 460,36 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100825 |
PHM, služby 04/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 181,11 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100826 |
prezutie BL298OZ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
67,65 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100827 |
servis BL460HH |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
325,02 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100830 |
zabezpečenie tlačiarenských výrobkov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
3 248,98 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100828 |
poistná udalosť AA242MB |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
1 642,92 € |
20.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100829 |
výťahy Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
10 015,90 € |
20.04.2026 |
|
|
09.05.2026 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Faktúra |
| 238100822 |
Školenia zamestnancov a školského personálu eTest |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
5 043,00 € |
20.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100821 |
EDUNET_SK 01-03/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
608 182,04 € |
20.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Faktúra |
