| 238102126 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
369,00 € |
16.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr.etMgr. Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238102127 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
408,00 € |
16.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr.etMgr. Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238102128 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
404,00 € |
16.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr.etMgr. Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238102146 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
The Living s. r. o. |
44011521 |
|
2 027,85 € |
16.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr.etMgr. Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238102147 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
The Living s. r. o. |
44011521 |
|
1 163,04 € |
16.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr.etMgr. Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238102149 |
stretnutie RAJ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
|
5 455,50 € |
16.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr.etMgr. Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238102150 |
Nákup stojana na TV |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
22,04 € |
16.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr.etMgr. Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238102152 |
zberné jazdy 08/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
600,61 € |
16.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr.etMgr. Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238102142 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 820,00 € |
16.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102129 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
409,00 € |
16.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102130 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
2 710,00 € |
16.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102131 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
2 710,00 € |
16.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102132 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
922,00 € |
16.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102133 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
347,00 € |
16.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102135 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
250,00 € |
16.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102136 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 570,00 € |
16.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102139 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
495,00 € |
16.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102143 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
686,00 € |
16.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102144 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
1 306,00 € |
16.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102145 |
Tlmočenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
731,00 € |
16.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102134 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
443,00 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102137 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
211,00 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102138 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
510,00 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102140 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
290,00 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102141 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 820,00 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102151 |
dobropis_ zľava 08/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-11,62 € |
16.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
Mgr.etMgr. Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238102112 |
2.LAN/WLAN v školách, 3. Služby konektiv 08/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
2 149,43 € |
15.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr.etMgr. Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238102113 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN 08/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
7 205,16 € |
15.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr.etMgr. Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238102114 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách 08/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
2 444,32 € |
15.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr.etMgr. Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238102115 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN 08/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
4 015,13 € |
15.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr.etMgr. Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
