Faktúra č. 238101689
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 238101689
- Popis fakturovaného plnenia: Služby nad rámec paušálnych služieb
- Dátum doručenia: 20.07.2026
- Celková hodnota s DPH: 30 848,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2010001586
- Identifikácia objednávky: 1000175406
- Dátum zverejnenia: 31.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000175406 | Služby nad rámec paušálnych služieb | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | exe, a.s. | 17321450 | 652 677,36 € | 15.06.2026 | 16.06.2026 | Mgr. Miroslav Kočan | Generálny tajomník služobného úradu | Objednávka |