| 238100550 |
Letenka Svetlošáková, Gazareková |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
4 762,00 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238100551 |
Letenka Kohutikova, Lysakova |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
4 762,00 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238100552 |
Letenka Baťo, Ravasz |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
4 762,00 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238100553 |
Letenka Tomáš Drucker |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
4 847,00 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238100562 |
Nákup hygienickych potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
1 078,83 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238100556 |
Zmluva o umiestnení, prevázkovaní techni |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
600,61 € |
16.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238100555 |
dobropis DEKVS_zľava 032025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-26,20 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238100560 |
Nákup stolných lámp pre 16NP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
47,88 € |
16.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100557 |
servis EL700AD |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
238,69 € |
16.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100558 |
servis AA242MB |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
1 503,55 € |
16.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100554 |
Preprava, výstavy, Al. Mater |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LIMOSS.SK, s.r.o. |
36711373 |
|
11 672,70 € |
16.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
PhDr. Kálmán Petőcz PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100559 |
vystava, AL. Mat., prop.materialy |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REDA SK, s. r. o. |
47743476 |
|
28 171,86 € |
16.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
PhDr. Kálmán Petőcz PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100561 |
Nákup stolových lámp |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
54,12 € |
16.04.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238100527 |
Letenka Juraj Ždiňák |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
389,00 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100528 |
Letenka Anna Juríková |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
839,00 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100529 |
Letenka Petra Jankovská, Katarína Kožuchová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 002,00 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100530 |
Letenka Michal Rybár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
468,00 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100531 |
Letenka Pavla Mária Gallovič, Marcel Kurejko |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
578,00 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100532 |
Letenka Mgr. Ján Kočišek, PhD. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 258,00 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100542 |
Servis auta BT459DT |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
510,56 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100543 |
Servis auta AA240MB |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
296,00 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100544 |
Servis auta BT289EK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
205,90 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100545 |
Servis auta AA241MB |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
73,06 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100535 |
vystava, AL. Mat., priestory Nitra |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik |
36855642 |
|
3 500,00 € |
15.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
PhDr. Kálmán Petőcz PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100536 |
vystava, AL. Mat., priestory Trenčín |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MŠPORT s.r.o. |
31416608 |
|
1 400,00 € |
15.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
PhDr. Kálmán Petőcz PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100537 |
prenajom, vystava Lučenec |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SPOOL a.s. |
31586392 |
|
2 322,00 € |
15.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
PhDr. Kálmán Petőcz PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100538 |
vystava, AL. Mat., priestory |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o. |
46520104 |
|
1 400,00 € |
15.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
PhDr. Kálmán Petőcz PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100539 |
vystava, AL. Mat., priestory Trnava |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. |
47504714 |
|
3 660,00 € |
15.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
PhDr. Kálmán Petőcz PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100540 |
vystava, AL. Mat., priestory Bratislava |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DF promotion, spol. s r.o. |
53427483 |
|
6 740,40 € |
15.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
PhDr. Kálmán Petőcz PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100541 |
výstava, priestory, Poprad |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
5 630,00 € |
15.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
PhDr. Kálmán Petőcz PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
