| 238100574 |
IS RIS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
118 682,70 € |
22.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100577 |
Služby technickej podpory a správy infraštruktúry |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
68 820,35 € |
22.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100578 |
IS FnPV |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
1 376,48 € |
22.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100575 |
Servisná podpora IS Fabasoft |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
18 450,00 € |
22.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100576 |
Rozvoj a úpravy registratúrneho IS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
30 873,00 € |
22.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100579 |
IS ESRVŠ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
6 033,56 € |
22.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100565 |
Školenie - manažérske vzdelávanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
119,00 € |
17.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100546 |
Letenka Peter Ľuba |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
430,00 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238100547 |
Letenka Hajdučková |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
620,00 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238100548 |
Letenka Kálmán Petöcz, Soňa Ondrášiková |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
998,00 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238100549 |
Letenka Dávid Martinák, Martin Vajzer |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
796,00 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238100550 |
Letenka Svetlošáková, Gazareková |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
4 762,00 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238100551 |
Letenka Kohutikova, Lysakova |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
4 762,00 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238100552 |
Letenka Baťo, Ravasz |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
4 762,00 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238100553 |
Letenka Tomáš Drucker |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
4 847,00 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238100562 |
Nákup hygienickych potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
1 078,83 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238100556 |
Zmluva o umiestnení, prevázkovaní techni |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
600,61 € |
16.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238100555 |
dobropis DEKVS_zľava 032025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-26,20 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238100560 |
Nákup stolných lámp pre 16NP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
47,88 € |
16.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100557 |
servis EL700AD |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
238,69 € |
16.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100558 |
servis AA242MB |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
1 503,55 € |
16.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100527 |
Letenka Juraj Ždiňák |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
389,00 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100528 |
Letenka Anna Juríková |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
839,00 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100529 |
Letenka Petra Jankovská, Katarína Kožuchová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 002,00 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100530 |
Letenka Michal Rybár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
468,00 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100531 |
Letenka Pavla Mária Gallovič, Marcel Kurejko |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
578,00 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100532 |
Letenka Mgr. Ján Kočišek, PhD. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 258,00 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100542 |
Servis auta BT459DT |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
510,56 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100543 |
Servis auta AA240MB |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
296,00 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100544 |
Servis auta BT289EK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
205,90 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
