Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001031 dodanie a montáž infraštr Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 11 914,56 € 19.01.2023 09.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001029 PHM, služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 1 524,46 € 19.01.2023 09.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001028 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 103,18 € 19.01.2023 27.01.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001018 Deinštalácia výdajníka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 95,02 € 17.01.2023 25.01.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001018 Deinštalácia výdajníka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 95,02 € 17.01.2023 25.01.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001018 Deinštalácia výdajníka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 95,02 € 17.01.2023 25.01.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001018 Deinštalácia výdajníka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 95,02 € 17.01.2023 25.01.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001016 Elektrina 12/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 15 456,55 € 17.01.2023 06.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001025 Plyn 09-12/22 - Preplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 5 323,42 € 17.01.2023 15.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001015 Elektrina 12/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 12 423,73 € 17.01.2023 06.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001017 Monitoring médií 12/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 17.01.2023 27.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000001049 Deinštalácia výdajníka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 95,02 € 17.01.2023 26.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000001004 Plyn01-12/22 - nedoplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 753,52 € 17.01.2023 25.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000001018 Deinštalácia výdajníka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 95,02 € 17.01.2023 25.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000001009 BT273IA - prezutie pneu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IMPA Žilina, s.r.o. 31600115 1 669,27 € 16.01.2023 02.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001010 BL407ZR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 4,88 € 16.01.2023 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001024 DEKVS_zľava_122022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 22,28 € 16.01.2023 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000001008 vodné,stoč-Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 154,82 € 16.01.2023 26.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000001023 preplatok za 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 44,80 € 16.01.2023 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000001007 nájomné,ost.nák 1-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mestská časť Košice-Západ 00690970 3 434,40 € 16.01.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000001005 Samofinancovanie 01/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 302,00 € 12.01.2023 30.01.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001001 Káble, svorky, žiarovky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TOPLIGHT, s.r.o. 36588831 4 879,68 € 12.01.2023 10.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001006 Maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 391,00 € 12.01.2023 25.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000001003 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 2 538,67 € 10.01.2023 20.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000001002 Predplatné 01/23 - 03/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 615,00 € 10.01.2023 19.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000001000 Služby a servis. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 35687487 501,00 € 10.01.2023 19.01.2023 01.02.2023 Faktúra