Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001146 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 103 433,45 € 13.02.2023 28.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001156 Služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 916,22 € 13.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001154 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 946,05 € 13.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001152 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 142,24 € 13.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001151 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 273,99 € 13.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001144 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 85 262,60 € 13.02.2023 28.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001142 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 45 594,24 € 13.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001149 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 70 642,80 € 13.02.2023 28.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001135 Prenájom konf. miestnosti Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 400,00 € 09.02.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001139 Rozšírenie právneho systé Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer s r.o. 31348262 557,53 € 09.02.2023 22.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001141 servisné služby 1/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 09.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001138 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 187,00 € 09.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001140 ZEBRA čistiaca karta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Webmaxx Slovakia s.r.o. 48076571 29,65 € 09.02.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001137 ONLINE seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 88,00 € 09.02.2023 16.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001134 5 skupinových supervízií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Manageria občianske združenie 42136571 709,00 € 09.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001136 vod,sto.Pionierska2022-23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,91 € 09.02.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001128 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 686,71 € 08.02.2023 07.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001131 Právne služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BEDNÁR & Partners, s. r. o. 46817701 294,00 € 08.02.2023 22.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001124 Hlas. sl.-dobropis 11/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 37,20 € 08.02.2023 20.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001123 Telekom. služby 01/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3 054,14 € 08.02.2023 20.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001132 FortiGate 40F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOITRON, s.r.o. 35955678 4 734,43 € 08.02.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001129 Služby 01/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 08.02.2023 21.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001122 Telekom. služby 02/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 241,80 € 08.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001126 Elektrina 02/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 89,00 € 08.02.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001133 tablety 50ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 82,26 € 08.02.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001130 Dátové služby 1/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 860,63 € 08.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001127 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 322,56 € 08.02.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001125 Monitoring médií 01/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 08.02.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001121 Oprava tlačiarne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 300,82 € 08.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001119 Letenka Viedeň-TaiPei-Vie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 2 169,00 € 07.02.2023 24.02.2023 02.03.2023 Faktúra