| 0000001478 |
dosky na diplom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
76,76 € |
11.04.2023 |
|
28.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001481 |
Ubytovanie študentky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
11.04.2023 |
|
20.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001479 |
Kvetinová dekorácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Spojená škola |
53638581 |
|
7 000,00 € |
11.04.2023 |
|
25.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001484 |
Plyn 01-03/2023 Preplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
124,20 € |
11.04.2023 |
|
17.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001480 |
Ubytovanie študenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
94,00 € |
11.04.2023 |
|
20.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001477 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
978,78 € |
11.04.2023 |
|
24.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001471 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CENEKON, a.s. |
52015661 |
|
864,00 € |
06.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001474 |
servisné služby 3/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
06.04.2023 |
|
21.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001475 |
videozáznam, strih a foto |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mediacore s.r.o. |
44891652 |
|
4 446,00 € |
06.04.2023 |
|
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001476 |
catering-ocenovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia L.Wintera |
00162019 |
|
7 062,50 € |
06.04.2023 |
|
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001472 |
Publikácie- právne texty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Erudite, s.r.o. |
48316156 |
|
141,88 € |
06.04.2023 |
|
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001463 |
Telekom. služby 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 011,86 € |
05.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001457 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
05.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001464 |
Telekom. služby 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 872,77 € |
05.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001468 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
89,78 € |
05.04.2023 |
|
26.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001466 |
Servis - BA408VC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
423,53 € |
05.04.2023 |
|
25.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001470 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 484,40 € |
05.04.2023 |
|
24.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001448 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 536,00 € |
05.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001456 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
267,00 € |
05.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001469 |
Pohonné hmoty 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 388,63 € |
05.04.2023 |
|
02.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001465 |
Poplatky 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
05.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001458 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
85,00 € |
05.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001467 |
Office HorizonTV 04-06/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
05.04.2023 |
|
20.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001455 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
783 939,80 € |
05.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001444 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Grand hotel Permon s.r.o. |
44130651 |
|
220,80 € |
05.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001449 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 574,00 € |
05.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001443 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Grand hotel Permon s.r.o. |
44130651 |
|
220,80 € |
05.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001452 |
Notebooky a príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
18 444,24 € |
05.04.2023 |
|
28.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001446 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 148,00 € |
05.04.2023 |
|
11.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001454 |
Systémová údržba 1.Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
05.04.2023 |
|
21.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
