Faktúra č. 0000001449

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001449
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 05.04.2023
  • Celková hodnota s DPH: 1 574,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000045689
  • Dátum zverejnenia: 24.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000045689 Objednávame si u Vás letenky v zmysle cenovej ponuky: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 574,00 € 20.03.2023 29.03.2023 04.04.2023 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
Tlačiť