| 0000001542 |
PHM, služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 888,70 € |
20.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001548 |
ONLINE seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
445,00 € |
20.04.2023 |
|
03.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001539 |
havarijné opravy 2/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 222,85 € |
20.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001538 |
havarijné opravy 3/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 203,07 € |
20.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001541 |
vodné,stočné -Černyševské |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
154,82 € |
20.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001540 |
vodné,stočné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
243,00 € |
20.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001546 |
webinár Excel pre HR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
a_set, s.r.o. |
35846623 |
|
594,00 € |
20.04.2023 |
|
11.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001543 |
doprava - taxi 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
729,84 € |
20.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001530 |
Oprava tlačiarní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
3 369,52 € |
19.04.2023 |
|
28.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001531 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
144,00 € |
19.04.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001532 |
Pool car system |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
102 604,80 € |
19.04.2023 |
|
22.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001535 |
Služby - 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 921,20 € |
19.04.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001536 |
Elektrina - 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
9 470,63 € |
19.04.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001537 |
Elektrina - 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
11 947,64 € |
19.04.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001529 |
Servisné služby 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
133 464,60 € |
19.04.2023 |
|
03.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001517 |
DEKVS_DPH |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
109,45 € |
18.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001528 |
DEKVS_zľava_032023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
28,14 € |
18.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001523 |
Akcia AT-SR - 1.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
19 639,13 € |
18.04.2023 |
|
25.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001521 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 518,00 € |
18.04.2023 |
|
28.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001527 |
DEKVS_DPH |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
109,45 € |
18.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001515 |
Služby technickej podpory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
42 923,40 € |
18.04.2023 |
|
02.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001520 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
516,00 € |
18.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001524 |
Akademické mob. 1.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
38 717,26 € |
18.04.2023 |
|
25.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001525 |
CEEPUS - 1.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
95 024,06 € |
18.04.2023 |
|
03.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001522 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
464,00 € |
18.04.2023 |
|
28.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001526 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
756 668,40 € |
18.04.2023 |
|
15.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001507 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 110,22 € |
17.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001503 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 425,20 € |
17.04.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001505 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
82 132,74 € |
17.04.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001504 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 642,80 € |
17.04.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
