Faktúra č. 0000001520

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001520
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 18.04.2023
  • Celková hodnota s DPH: 516,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000045754
  • Dátum zverejnenia: 24.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000045754 Objednávame si u Vás zabezpečenie 2 spiatočných leteniek na traseViedeň-Belehrad-Viedeň:OS 735 24MAY VIEBEGOS 73 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 516,00 € 12.04.2023 13.04.2023 12.04.2023 Ing. Mariana Dvorščíková Hlavný kontrolór športu Objednávka
Tlačiť